第一條 爲加強公司內部採購管理，規範採購程序，統一驗收標準，嚴格控制成本，結合公司實際情況，特制訂本制度。
第二條 本制度內容包括總則、職責分工、採購工作、倉庫管理工作、、舊件管理、結算、獎懲細則。
第三條 本制度作爲公司零配件採購、倉庫管理的.規定和要求，司屬各單位應遵照執行。
第四條 採購中心爲公司採購執行部門，主要負責零配件招標與採購的實施、質量與價格的監控、資料登記及按需配送以及配件管理的考覈工作。
第五條 財務部爲公司職責主管部門，主要負責採購結算、制定相關會計管理制度、審覈票據合法性、合理安排資金使用及庫存控制管理。
第六條 一、二分公司爲零配件使用部門，主要負責對零配件使用需求的申請、出入庫臺賬登記及實物盤點，並對零配件使用情況進行監督。
第七條 修理廠暫不列入本方案，但要專人蔘與採購中心各項工作流程，爲下一步整合公司採購資源、優化成本控制提供參考意見。