在現實社會中，各種制度頻頻出現，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。制度到底怎麼擬定才合適呢？以下是小編整理的出入庫管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
出入庫管理制度1
爲規範學校出入庫材料的管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高材料的有效利用率，降低材料成本和不合理損耗，杜絕使用不合格材料，結合目前實際情況，對材料出入庫制定以下制度：
一、材料保管員基本職責
1、材料保管員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、規格用途、保管知識、存放期限等。
2、及時、準確地做好記賬工作，如實反映物資的庫存及發放情況。
3、定期盤點隨時瞭解各種物資的庫存情況，根據學校常規教學業務活動需要，對庫存不足的物資要提前填寫申購單。
4、保持倉庫環境的整潔、各種物資存放整齊。
二、材料入庫管理
1、保管人員、採買人、申購人對供應商提供的物資必須驗收其質量、規格是否符合使用的要求。2、凡尚未取得發票而先行進庫的物資，必須先覈對收貨單上所列的品名、規格、數量與實收物資及送貨單是否相符。3、所有物資進庫時填寫收料單（進庫單），收料單的內容包括物資的名稱、規格、數量、單價和金額。4、已取得發票的物資，還必須對發票上所列的內容進行覈對。
三、材料出庫管理
所有領用的物資必須遵循由個人申請→領導審批→“憑單”領用的程序。
1、所有購進的物資必須進入學校保管室，根據服務於教學和維修事項需要分批領用，供貨方不得直接交給使用部門或耗用人。
文印中心的油印用紙，由保管員上門驗收後再進入油印室；其他耗材、複印紙等一律進入學校保管室，根據實際需要領用或者以舊換新。
2、因教學需要的低值易耗品（如水筆芯、方塊紙等）按學期直接到保管室領用、登記，學年結束後彙總到個人或教研組，並在校園網公示領用情況。
3、班級物資除學年開學初學校統一配發外，需要額外追加的，由班級報經德育處同意後方可領用，並將領用的情況納入班級考覈。
教室用空調遙控器在開學初由生活委員到保管室繳納押金後領取，學年結束時上繳遙控器領回押金；在學年結束時還需將飲水機送到保管室、教室鑰匙2把送到總務處，若少退其中一項將在班主任津貼中扣除100元。
班主任辦公室、教師辦公室的空調遙控器個按100元計價，遺失的由室內人員平均分攤理賠款（在考覈津貼中扣除）。
4、水、電維修耗材屬於班級、辦公室的，在維修完成後，請該班級、科室人員在領料單上如實填寫維修部門、事由、耗材的品名、規格、數量、領料人，交給維修人員作爲出庫依據；屬於學校公衆區域的，由總務處相關人員辦理領用手續並維修到位。
四、其它方面
1、各部門所需的常用物資，申請後憑單到保管室領取；特殊物質（倉庫無庫存的），經辦人填寫《申請單》報經部門負責人及學校領導同意後，由總務處單獨採購。
2、各部門有重大活動需領用常用物品，應提前申報計劃，保管室根據需求情況備足貨源。
今後不得以個人名義私自到學校小賣部領取物品，凡未經學校同意自行領取的物品一律不得納入學校結報。小賣部與學校結賬時必須附經審批同意的《申報單》或由總務處主任在登記簿上簽字確認領用的方可列支。
3、倉庫根據各物品消耗時間的長短確定最低庫存量，在接近最低庫存量時，通知總務處申購相關物品。
出入庫管理制度2
第一章總則
1.爲加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關規定，結合公司經營需要，特制定本制度。
2.本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。
第二章存貨入庫驗收制度
1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經倉管單位檢驗後才得入庫。
2倉管單位將每項進庫的商品，限於次日以前詳加驗收後，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。
3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。
（1）覈對實物規格、型號、生產單位是否與合同一致。
（2）觀察包裝完好程度，並清點實物數量。
（3）完成實物品質檢查。
（4）完成上述工作後填制“入庫單”一式三份。
4.驗收中發現溢餘時填制“溢餘貨物單”。
5.驗收中發現毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。
6.按實收數量入庫，並記錄實物賬卡。
7.因試用、展覽、更換、銷貨退回、調貨等而重新入庫的商品，於交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑑定維修費用後，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據商品價格賠償。
8.進貨單位收貨時，如發覺附件短少、數量不符或商品破損、性能變質時，最遲應於收貨次日通知發貨單位，否則概以收貨合格論。
9.各單位不得於銷貨退回時未經倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。
第三章存貨出庫控制制度
1.倉管單位應在下列6種情況下出貨：
（1）交貨。
（2）交客戶試用。
（3）示範表演。
（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。
（5）展示中心陳列。
（6）本公司各單位因業務需要而借用。
2.除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。
3.各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其餘各項出貨應由出貨人出示已經其單位主管親筆籤準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。
4.存貨出庫的有關規定與程序。
（1）根據提貨單、調撥單、領料單等發出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發貨指令將存貨發出，並辦妥交接簽字手續的程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發貨。
（2）出庫單以倉庫爲主體，按出庫順序編號，並按下列程序運作。
①本單一式四份，加複寫紙一次套寫。
②填完出庫單全部內容，空白行應蓋“以下空白”章。
③發貨並經清點完畢，應蓋“存貨已全部發出”章。
（3）倉庫內所有存貨，沒有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。
5.倉庫部於接到分公司的訂貨單時，應即於當日發貨，如缺貨而需調撥供應時，亦應於當日回覆預定供貨的日期。
6.倉庫部庫存充足時，應依據過去的.銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。
7.任何出貨，倉管人員均應於出貨當日將有關的資料入賬，以利存貨的控制。
8.各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的櫃檯行事，不得隨意自行進入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。
9.出貨人於商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質及附件是否優良或齊全，否則概以出貨完整論。
10.商品領出後，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。
11.庫存商品出貨後（除陳列展示外），一律限於當天還倉或開發票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。
第四章附則
1.本制度由公司財務部負責解釋。
2.本制度自頒佈之日起施行。
出入庫管理制度3
爲加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。爲減少公司資金佔用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，透過集中招標採購，確定大型供應商，透過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：採購部根據各項目施工單位報審批准的材料計劃，於每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部複覈，總經理審定。材料員按當月採購計劃，按《工程材料設備採購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨合同。
二、驗收程序：根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行覈定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會籤。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。
三、建立臺賬；採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）採供臺帳。
四、手續上報：材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應每月20日前與供貨商覈對材料（設備）採供臺帳，並每月與財務部對賬，做到帳帳相符。
六、退庫手續:工程竣工驗收後，採購部應在1個月內通知材料供應單位，將應調撥未調撥的材料及退庫的材料手續辦理完畢，在工程財務決算後出現的未辦調撥手續的材料，全部由供貨單位自行負責。
七、自購材料入庫程序：材料員開具材料入庫單→採購部經理審覈→材料統計員登記臺賬。
八、自購材料出庫程序：材料員開具材料出庫單（調撥單）→採購部經理審覈→施工單位領料人簽字→材料統計員登記臺帳。
九、報銷手續：材料員持已簽字的發票附貨物入庫單→採購部經理審覈→財務部經理複覈→總經理審定。嚴禁非採購部人員報銷工程材料款，或嚴禁無材料出入庫手續即進行材料報銷手續。
十、庫存清點：材料員和材料統計員應按月對倉庫庫存物資進行清點，每月做出材料盤點表，經採購部經理審覈，總經理審定。一式二份，採購部一份，財務部一份。
本辦法經總經理批准後，自下發之日起執行。
工程材料盤點表
項目名稱： 年月日
盤點人員：
出入庫管理制度4
一、物品入庫有關制度：
（一）認真清點所要入庫物品的數量，並檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，並在接收單上簽字。
（二）物品進庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，並做好入庫登記。
（三）物品驗收合格後，應及時入庫。
（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。
（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。
（六）易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，並定期檢查。
（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放。嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善儲存。
（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。
（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。
二、物品出庫有關規定：
（一）物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。
（三）本着“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。
（四）對於相關部門專用物品的領用必須要有總經理、使用部門。
（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。
（六）保管員要做好出庫登記，並定期向主管部門做出入庫報告。
出入庫管理制度5
設備、材料入庫制度設備、材料入庫的主要依據是以項目合同及項目經理部下達的材料採購計劃清單爲依據，按下述程序辦理入庫手續：
（一）設備（材料）入庫制度
1、由專業工程師編制，項目經理審定的設備（材料）採購清單是設備（材料）入庫的的主要憑證。
2、採購工程師接到採購清單後，必須按專業對清單編號。並複印一份交倉庫保管員。採購清單由採購工程師和倉庫保管員分別保管，並作爲項目成本覈算，專業工程師業績考覈的主要依據之一。
3、設備（材料）進入現場後，必須有專業工程師、採購工程師、倉庫管理員三方共同對採購的設備材料進行確認，確認內容應包括質量證明資料、設備（材料）外觀檢查、規格型號確認、材質覈對、數量覈對、覈對無誤後，由三方在材料入庫單上共同簽字，採購工程師憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進場時所帶的各種檔案資料由採購工程師統一保管，工程進入竣工資料整理階段時，提供給資料員編入竣工資料存檔。
（二）、設備（材料）出庫制度
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫設備（材料）領用單，並經專業工程師確認簽字後方可發放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時，倉庫保管員和設備（材料）領用人必須對其外觀、質量、規格型號、材質、數量逐項進行確認。領用人覈實無誤後，在設備（材料）領用單上簽字確認。
3、自行施工時，材料領用採取用多少領多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。
5、設備（材料）的出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來辦理。沒有經過項目經理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專業和時間存檔備查。
7、由甲方（業主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。
(三)、甲方（業主）自行採購的設備（材料）入庫管理程序
1、材料員根據現場專業工程師提供的由甲方（業主）採購的設備（材料）清單到甲方（業主）倉庫辦理設備（材料）出庫手續。
2、材料員會同本項目部專業工程師及甲方（業主）代表在現場對設備、材料開箱檢查、驗收。檢查、驗收的的主要內容爲：產品（材料）質量保證書、材質證明書、合格證，型號規格、數量、隨機附件及清單等重要內容。以上驗收的資料和隨機附件由材料員統一妥善保管。
3、對產品的內在質量不能在開箱檢查、驗收確認時，應在設備（材料）交接確認書上予以註明。交接確認書由材料員負責填寫（附表格1），由材料員、專業工程師、甲方（業主）代表簽字確認。
4、由甲方（業主）提供的設備（材料）原則上不要提前辦理出庫手續一旦辦理完出庫手續，則要按我方自行採購的設備（材料）統一保管。
物資交接確認書
編號：
接收項目部：工程名稱 ：
出入庫管理制度6
一、產品的出庫
1、產品出庫必需有符合規定、符合制度、簽字齊全的出庫單，出庫單須寫明用途。
2、倉庫保管員嚴格執行憑出庫單發貨，無單不發貨，內容填寫不全不發貨，名稱不準不發貨。
3、出庫產品當面點驗清楚，出庫不得退。
4、產品不可以不經保管員直接出庫，如特殊情況急用，必須經相關領導批准。
5、出庫後及時清理現場，校對物、卡，結清帳目，做到帳、卡、物相符。
二、產品的入庫
1、產品入庫驗收須憑發票憑證。
2、對產品的數量、品種、規格進行驗收。
3、入庫產品驗收發現有損壞、質差或品種、規格不符等情況，保管員堅決不予入庫，並立即向領導彙報。
4、產品驗收入庫後及時做好收貨憑證。
5、保管員將產品入庫後及時填寫貨物收到記錄，並做好臺帳備查。
6、對入庫產品整齊擺放，進行標識；校對物卡，做到產品帳、卡、物相符。
7、倉庫保管員要以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫工作中業務往來人員服務熱情周到。
三、處罰規定
1、各倉庫白班時間必須時刻有保管員值班，違反本規定發現一次罰扣保管員考覈分數2分，二次10分，累計三次崗位待業一個月（有特殊原因除外）。
2、現保管員與領用配合或協助弄虛作假，少報、瞞報生產成本，發現一次責任保管員下崗待業。
3、倉庫驗收時發現有盈虧、損壞、質差、無合格證或品種、規格不符情況不得置之不理，應立即向領導彙報，以便及時協調處理。違反本規定出現一次罰扣責任保管員考覈分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。
4、倉庫保管員產品驗收入庫後，及時填寫貨物收到記錄，以備追查驗收責任，違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考覈分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。
5、產品入庫後保管員，要及時清理現場，擺放整齊，進行標識，校對物卡，每違反一次罰扣責任保管員考覈分數2分，累計二次扣10分，累計三次崗位待業一個月。
6、保管員辦理產品出入庫手續要迅速及時、認真準確（以半小時爲限），違反本規定，每發現一次罰扣責任保管員考覈分數5分，累計二次扣20分，累計三次崗位待業一個月。
7、18本倉庫以制度原則對事，以真誠友善待人，對入庫、發料工作中業務往來人員服務熱情、周到。違反本規定發現一次罰扣保管員考覈分數5分，二次20分，累計三次崗位待業1—3個月。
一看全是罰款，以前我也做了個類似的，老闆倒是很高興，覺得清楚明白，可是下面的員工就叫了，累計了分數和罰款的錢數，說要是一個月啥錯都不犯，是不是要給他相應的獎勵啊~
後來我仔細想想，我們是要求的，人家纔是幹活的，要是能讓他們自動遵守，比我們增加檢查頻率好多了，這些，就內部流通看看，最好還是不要上牆啥的，影響幹活的積極性
出入庫管理制度7
購置規定：
1、使用科室必須提出書面申請，包括所需產品型號、產地、技術參數和申請購置的設備經濟效益預測，醫療器械出入庫制度。
2、使用科室申請後，中心召集醫療設備論證評估委員會進行可行性論證後，由藥械科進行市場調查，報招標小組，採取公開、公正、公平的招標形式，選購性能良好價格適宜的儀器設備。
驗收規定：
1、設備到貨後中心領導、藥械科、檔案室、使用科室等有關科室到場。
2、開箱驗收設備時各種資料要齊全，否則不予籤驗收單。
3、設備安裝調試必須由供方派熟練的工程技術人員進行現場調試、培訓。
4、設備隨機資料應收集整理歸檔。
管理規定：
1、貨到驗收合格後辦理出入庫手續，由財務科負責固定資產帳、後勤保障部負責輔助帳及使用科室卡片帳同時帳、登記。
2、使用科室應選派責任心強、技術熟練的同志，嚴格按操作規程使用，凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
3、不能使用的設備由本科室提出書面請示，經後勤保障部覈實轉到財務報廢
庫，每半年進行一次清查上報院領導批示後，按程序辦理報廢手續。
4、因工作需要醫療設備需要長期調整，應及時通知財務科開調撥單、藥械科更改帳卡和科室之間相互驗收後方可調整。
5、設備不經院領導同意，任何科室和個人不得私自外借、拆卸、維修。
6、各科設備原則上不能外借，如工作需要在正常工作期間由後勤保障部協調辦理互藉手續，下班後由總值班協調辦理互藉手續。互借期間，借方收入除上交中心外，雙方各得50%。
7、設備效益分析每月一次單機分析，每季一次彙總分析，及時上報院領導。
8、固定資產每年盤點一次，做到帳物相符。
科室各種醫療設備管理保養規定：
1、設備到位後，由後勤保障部會同相關人員安裝、驗收、調試、培訓後辦理手續，交
2、科室應有專人負責保管、養護。
3、設備應建立操作規程、使用和養護記錄。各種設備操作人員應經過培訓，熟悉設備使用科室，進行正常執行。 性能及操作規程後，才能上崗操作。凡實習生、進修人員不得單獨操作，嚴禁非醫技人員使用。
4、設備用畢，及時復原，擦拭乾淨，保持清潔，定期由專人進行保養，記錄執行情況。
5、設備如有異常和故障立即停機，及時報告科室領導及藥械科進行維修。非專職維修人員不得擅自拆修。
6、如有違犯操作規程，造成設備損壞者，追查當事人責任。
7、上班時接通電源，下班完畢切斷電源，下班關好門窗並落鎖，嚴防丟失和被盜。 儀器設備維修規定：
1、定期巡視臨牀各科，發現問題及時處理，設備發生故障如需維修時，各科應填寫維修申請單後，報告後勤保障部由維修人員及時維修並做好維修記錄，保證設備完好率。
2、不準搬動的儀器，不得隨意挪動。操作過程中操作人員不得擅自離開，發現儀器運轉異常時，應立即查找原因，及時排除故障，必要時應請藥械科維修人員協助，嚴禁帶故障和超負荷使用和運轉。
3、儀器損壞需要修理者，可按規定將維修申請逐項填寫清楚，輕便儀器送後勤部維修室修理；不宜搬動者，將申請單報後勤部，由後勤部維修人員簽收並註明修復日期，按時交付使用。
4、各科室使用的設備，發生故障時，未經批准，不得將儀器帶往外地修。
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大型設備購置程序：
在中心整體規劃的前提下，由科室提出書面報告，闡明設備購置依據、相關技術、費用預測、效益分析等，後勤保障部尋價後報設備論證評估委員會，按《領導集體重大問題議事規則》辦理。同意購買時，後勤保障部負責召集證件齊全的合法經營企業或生產企業對所購設備進行投標，院內論證評估委員會進行論證、洽談、議標採購。
中心整體規劃→科室書面報告→後勤保障部尋價→上報→論證→院領導集體研究決定→議標採購醫療器械（低值易耗品）購進程序。
各科室所需物品要報計劃，填寫“中心購置器械申請表”，需要更換的由後勤保障部及相
一、更換：各科室填寫“中心購置器械申請表”→藥械科覈查→相關科室確認→主管院長關科室同意後報主管院長審批，批准後方可進行購買；需增加的器械由主管科室領導批示後，再報主管院長、院長批准後進行購買。 審批→院長審批→優質低價採購→交舊領新辦理相關手續。
二、增加：各科室填寫“中心購置器械申請表”→主管科室同意→主管院長審批→院長批准→優質低價採購→辦理出入庫手續。
醫用耗材管理制度：
一、醫用耗材指中心臨牀、醫技科室用於病人治病所需的材料，包括一次性衛生材料、一般衛生材料、化驗試劑、膠片、低值易耗品、設備耗材等。
二、各科室須嚴格執行《消毒管理辦法》和《XX市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》，凡屬中心臨牀、醫技科室所需的醫用耗材，均由後勤保障部統一採購XX市集中招標品種，不得以任何藉口，任何理由採購使用非中標品種，各使用科室不得自行採購。
三、各臨牀、醫技科室本着節約爲主的原則按需申請領取醫用耗材、低值易耗品，領取要以舊領新（舊品收到待報廢庫，每半年按程序統一處理），新增的低值易耗品，使用科室申請，科主任簽字後，經主管領導批准，後勤保障部方可採購、發放、執行。
四、醫用耗材由各科護士長每月30日前填寫計劃申請單，主任審查簽字後報庫管，交採購彙總，後勤保障部複覈，主管院長批准後，實施採購，庫管按規定進行質量驗收，逐項填寫相關的入庫驗收登記等。
五、藥品會計按程序辦理出入庫手續，依照各科計劃申報表開具出庫單。科室每月上旬定期負責領取，領取人須兩人簽字後憑出庫單由保管發放。
六、臨牀所需特殊醫用植入和介入的耗材要提前申請，醫生詳細填寫申請單，科主任簽字，由藥械科審覈，交主管院長批准後，從中標品種中採購、使用。
七、中心感染管理科應履行對一次性醫用耗材的採購、管理、使用、回收處理的監督檢查，對不合格和不規範的品種有權禁止購入使用。
八、醫用購銷過程的財務結算，原則上一律銀行轉帳。
九、如有違反本文規定，按《消毒管理辦法》、《XX市醫用耗材、檢驗試劑集中招標採購管理辦法》、《員工手冊》等有關規定進行處罰。
醫療器械、低值易耗品管理制度：
一、各科室因工作需要增加或更換低值易耗品時應寫出書面申請，報相應科室審覈，科
二、凡購入的器械和低值易耗品必須證照齊全，符合規定，按程序辦理出入庫手續。
三、器械、易耗品按性質分類由專人保管，注意通風、防潮，防止損壞丟失。
四、失去效能的器械由使用科室提出報告，按程序辦理報廢手續，舊品收到報廢庫，半總務彙總上報主管院長、院長批准後，統一採購、供應、調配、管理，資料《醫療器械出入庫制度》。 年統一處理。