現如今，制度對人們來說越來越重要，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？下面是小編收集整理的桶裝水倉庫出入庫的管理制度（精選5篇），希望對大家有所幫助。
桶裝水倉庫出入庫的管理制度1
一、目的
爲保障公司正常經營，維護公司財務的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規範倉庫的管理，減少庫存商品佔用資金，杜絕浪費，特制定本制度。
二、適用範圍
倉庫的所用工作人員。
三、職責
1、倉庫負責人負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行爲規範及工作效率。
2、倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
3、倉務員負責單據追查、保管、入帳。
4、倉庫員負責貨物的裝卸、搬運、包裝等工作。
5、倉庫負責人、QA、採購共同負責庫存商品的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
6、倉庫人員對在履行職責期間獲取的商品的種類、價格等資訊負有保密責任，禁止對公司外部和不相關人泄露。
四、管理原則
1、三清：物料清、數量清、規格清；
2、三一致：賬、卡、物一致；
3、四定位、庫、區、架、格定位；
4、遵循7S原則：整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全和節約。
五、出入庫管理規定
1、商品的收貨及入庫
嚴格按照“商品入庫單”進行操作
所有入庫之商品必須爲合格之產品，並由終查（即QA）提供QC報告之允許入庫的商品，否則拒絕入庫。
入庫商品隨貨提供產品的單位，數量，品牌，規格，型號，單價等資訊的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。
對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。並按要求存放好。
對不合格品，開立“採購商品退貨單”，聯繫採購部門退供應商換貨。
2、商品的出貨
嚴格按照“商品出貨單”進行操作。並做到先進先出，先入庫的商品優先安排出庫。
商品出貨的依據是由銷售部提供“客戶商品配送單”，進行檢貨，並把檢好成品進行包裝。對於即將出庫之成品通知銷售部，由銷售部簽名確認，並辦理相關出庫手續後方可發貨。
3、商品的退貨
嚴格按照“銷售商品退貨單”進行操作
由客戶退回之不合格產品進行覈對單位，數量，品牌，規格，型號無誤後，辦理相關的退貨手續。
客戶退回之不合格產品及時通知採購，要求供應商補貨，儘快返還客戶。
4、實物出入庫及賬務處理
庫存商品實物的出庫、入庫及異動，對應的賬務處理應做到日清日結，當日事，當日畢。月末，應在最後一個工作日處理完畢當月的所有業務。
六、庫存貨物管理
1、貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
2、有保值期的庫存貨物：倉庫管理人員必須按各類商品的保質期到期日和批次分類存放和管理商品，並統計各到期日商品的準確數量，發貨時優先安排剩餘保質期最短的商品。
3、每天檢查貨物資訊，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。
4、保持貨物的正確標示，由倉管負責，對於錯誤標示及時更正。
5、貨物的單據、卡、帳由倉庫記帳人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管5年，在此期間不得銷燬。做到帳、物、卡一致。
七、貨物的盤點
1、倉庫貨物盤點由主管部門、財務、倉庫擬定盤點計劃時間表和盤點流程，盤點按時間分爲月度盤點、半年度盤點和年度盤點。
2、盤點過程中需要其他相關部門予以配合，需入庫和發料統一按內部盤點安排操作。盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
3、盤點分初盤、覆盤和抽盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。
八、倉庫的安全、衛生管理
1、倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，並將
倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、乾淨、衛生、合理的擺放要求。
2、對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
3、倉庫衛生可以在倉庫空閒的時間進行。
4、倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
5、倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
6、倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。
7、上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
8、做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
9、倉庫內需要高空作業時做好安全防範。
九、倉庫人員的工作態度及作風
1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。
2、倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。
3、對於上級下達的任務要按時按質完成。
4、其他的工作制度和行爲準則依公司規定爲準。
桶裝水倉庫出入庫的管理制度2
制度管理流程：倉庫管理制度及流程
第一章倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設定各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。
2、必須嚴格按MIS系統和倉庫管理規程進行日常操作。
倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆錄入MIS系統，做到日清日結，確保MIS系統中物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記手工明細賬並與MIS系統中的數據進行覈對，確保兩者的一致性。
3、做好各類物料和產品的日常覈查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。
鑄件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行覈對並記錄，如有變動及時向事業部、財務部反映，以便及時調整。
4、各事業部、分廠必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；
倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送各事業部領導及財務人員，各事業部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
第二章工程項目倉庫管理規定
爲了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規範公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。
1、爲防止公司材料資產流失，公司用於工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的傢俬和擺設品，公司可以指定專人驗收後交倉庫）都必須先入庫後才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分爲：五金交電水暖類、化工（油漆）鋁鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規範化擺放，儘可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。
5、與倉庫發生各種業務關係的各相關人員必須嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報採購員購買的現象，公司直接授權給採購員購買的工程項目所需材料物品除外（購買回來必須倉庫進行驗收入帳後再按手續領出）。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點並將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由於使用壽命極限報廢的且屬於公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用後，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出並上報公司。
9、做好倉庫的安全防範工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬於禁菸區，任何人員不準吸菸，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理並上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細註明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限（必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名）等交採購員，防止採購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、認真做好材料採購工作。採購員要認真審閱採購單的採購要求（不明白問清楚材料員），嚴格按採購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料儘可能面對代理商，有利於做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則爲：貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。
14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照採購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，並將情況及時通報採購員。
15、倉庫人員、材料員及採購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底於市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作責任心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。
17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細情況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。
18、倉庫應做好各工程項目完工後的剩餘材料安放保管工作，以便於以後搞好售後服務工作。
第三章入庫管理
1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。
2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
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第一章 總則
第一條 爲使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
（1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於採購人員購入的材料物資，庫管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與發票相符，同時請申購部門及質量管理部門協同驗收材料質量，對於實物與發票內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。對需要化驗的原材料要附相應的合格化驗報告。
第四條 對於產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，庫管人員填制“入庫單”一式三份，經手人及庫管人員雙方覈對無誤後在“入庫單”上簽名，一聯保管員留存作爲登記實物帳的依據，一聯經手人帶回生產車間做產量統計依據，一聯交財務部作爲成本覈算和產成品覈算的依據。
第五條 因生產需要直接進入生產車間的材料物資，應填寫直提單。（即同時辦理入庫出庫手續）
第六條 對於物資驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，庫管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告業務部門和財務部經理處理。
第三章 倉庫物資的出庫
第七條 辦理材料物資的出庫，庫管人員要填製出庫憑證，由庫管人員、經手人雙方同時簽字，由經手人持一式三聯的憑證送經手人主管審覈，經手人持主管審覈簽字後的憑證到財務部門由會計審覈，經審覈過的憑證留下第二聯做記帳依據，第一聯由經手人留存，持第三聯到倉庫辦理材料的出庫。
第八條 對於一切手續不全的提貨、領料事項，庫管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告業務部門和財務部門經理處理。
第四章 倉庫物資的保管
第九條 倉庫管理員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第十條 每月月底之前，庫管人員要對當月各種材料物資收發予以彙總，並編制報表上報財務部。
第十一條 庫管人員對庫存物資要旬點月盤。每旬要看帳點物，月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報財務部經理。
第十二條 做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對物資的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十三條 根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。
第十四條 對於易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人管理，並設定明顯標誌。
第十五條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十六條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資財產的安全。
第十七條 庫管人員每天上下班前要做到四“檢查”，確保財產物資的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）必須經常檢查調整庫內問題、溼度，保持通風。
（4）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十八條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸菸，嚴禁酒後值班。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁私領私分、倉庫物品。
（7）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
（9）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（10）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十九條 本規定由財務部經理制定，報總經理批准實施。
第二十條 本制度自 年 月 日 起執行。
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1.收貨流程
1.1.正常產品收貨
1.1.1根據供應商到貨通知在貨物到達後，收貨人員根據司機的隨貨箱單清點收貨。
1.1.2收貨人員應與司機共同掐鉛封，開啟車門檢查貨品狀況，如貨物有嚴重受損狀況，需馬上通知主管和物流經理等候處理，如貨物狀況完好，開始卸貨工作。
1.1.3卸貨時，收貨人員必須嚴格監督貨物的裝卸狀況（小心裝卸），確認產品的數量，包裝及保質期與箱單嚴格相符。任何破損，短缺必須在收貨單上嚴格註明，並保留一份由司機簽字確認的檔案，如事故記錄單，運輸質量跟蹤表，送貨單等。破損，短缺的情況須及時上報主管及生管，以便及時通知客戶。
1.1.4卸貨時如遇到惡劣天氣（下雨，大風，冰雹等），必須採取各種辦法確保產品不會受損。卸貨人員須監督產品在碼放到托盤上時全部向上，不可倒置，每堆碼放的數量嚴格按照產品碼放示意圖。
1.1.5收貨人員簽收送貨箱單，並填寫相關所需單據，將有關的.收貨資料產品名稱、數量、生產日期（保質期或批號）、貨物狀態等交主管。
1.1.6接單後必須在當天完成將相關資料通知記入臺帳。
1.1.7破損產品須與正常產品分開單獨存放，等候處理辦法。並存入相關記錄。
1.2.退貨或換殘產品收貨
1.2.1各種退貨及換殘產品入庫都須有相應單據，如運輸公司或司機不能提供相應單據，倉庫人員有權拒收貨物。
1.2.2退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物必須保持完好狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符，並且有完好的包裝。
1.2.3換殘產品則須與通知單上的型號、編號相符，否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4收貨人員依據單據驗收貨物後，將不同狀態的貨物分開單獨存放，將退貨或換殘單據及收貨入庫單，記錄產品名稱、數量、狀態等交。
1.2.5依據單據記入臺賬。
2.發貨流程
2.1.1所有的出庫必須有公司授權的單據（授權簽字，印章）作爲發貨依據。
2.1.2接到公司出庫通知時，倉管進行單據審覈（檢查單據的正確性，是否有充足的庫存），審覈完畢後，通知運輸部門安排車輛。
2.1.3倉管嚴格依據發貨單發貨，如發現發貨單上或貨物數量有任何差異，必須及時通知主管，並在發貨單上清楚註明問題情況，以便及時解決。
2.1.4倉管依據發貨單覈對備貨數量，依據派車單核對提貨車輛，並檢查承運車輛的狀況後方可將貨物裝車。
2.1.5倉管按照派車單順序將每單貨品依次出庫，並與司機共同覈對出庫產品編號、數量、狀態等。
2.1.6裝車後，司機應在出倉單上寫明車號、姓名，同時倉管、司機簽字。
3.庫存管理
3.1.貨品存放
3.1.1入庫產品需掛好庫存卡後入位，貨物的存放不能超過產品的堆碼層數極限。
3.1.2所有貨物不可以直接放置在地面上，必須按照貨位標準整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔，長期存放的貨物須定期打掃塵土，貨物上不許放置任何與貨物無關的物品，如廢紙，廢代，膠帶等。
3.1.3破損及不良品單獨放置在擱置區，並保持清潔的狀態，準確的記錄。
3.1.4面向通道進行保管。爲使物品出入庫方便，容易在倉庫內移動，基本條件是將物品面向通道保管。
3.1.5儘可能地向高處碼放，提高保管效率。有效利用庫內容積應儘量向高處碼放。
3.1.6根據出庫頻率選定位置。出貨和進貨頻率高的物品應放在靠近出入口，易於作業的地方；流動性差的物品放在距離出入口稍遠的地方；季節性物品則依其季節特性來選定放置的場所。
3.1.7同一品種在同一地方保管。爲提高作業效率和保管效率同一物品或類似物品應放在同一地方保管，員工對庫內物品放置位置的熟悉程度直接影響着出入庫的時間，將類似的物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。
3.1.8根據物品重量安排保管的位置。安排放置場所時，當然要把重的東西放在下邊，把輕的東西放在上邊。這對於提高效率、保證安全是一項重要的原則。
3.1.9依據先進先出的原則。保管的重要一條是對於易變質、易破損、易腐敗的物品；對於機能易退化、老化的物品，應儘可能按先入先出的原則，加快週轉。由於商品的多樣化、個性化、使用壽命普遍縮短這一原則是十分重要的。
3.2.盤點流程
3.2.1所有的貨物每半年必須大盤一次。對A類貨物須每月盤一次。B類三個月盤一次，C類半年一次。
3.2.2針對每天出庫的產品進行盤點，並對其他貨物的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。
3.2.3盲盤：針對每次盤點，接單人員打印盤點表，不包括產品數量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點後由二人共同簽字確認數量。將盤點表交於報表人員，報表人員將盤點數量輸入盤點表，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重新打印差異單，進行二次盤點，二次盤點後無差異存檔。如有差異，需進行覈查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯繫客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照事故處理程序辦理。
桶裝水倉庫出入庫的管理制度5
第一章總則
第一條爲保障公司正常生產經營，維護公司財物的安全、完整，提高倉庫的管理水平，規範倉庫相關管理，減少物料佔用資金，提高資金利用率，特制定本辦法。
第二條本辦法規範倉庫的物料管理，所稱“物料”包括《採購管理辦法》所指原材料及半成品、成品。
第三條倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
第二章職責與職務
第四條倉庫管理員對所保管財物負有妥善保管的責任。對所保管的財物如有盜賣、掉換或化公爲私等營私舞弊者，負賠償責任並立即解除職務。
第五條做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商名稱有意圖地告訴競爭對手或與公司不相關的人員。
第六條倉庫管理員設物料保管員、記賬員兩個職務。倉庫作業及數據受財務部的指導與監督。
第七條倉庫管理員的職責如下：
1、準確地做好物料進出倉庫、收發、盤存等賬務工作。
2、嚴格按照《進料驗收管理辦法》的要求做好材料驗收工作。
3、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
4、認真做好倉庫安全防範及倉庫衛生工作。
5、認真做好倉庫物料收發、保管、盤點工作，倉庫分原材料倉、成品倉，要合理利用倉庫空間。
第三章物料收發及單據流轉
第八條供應商送貨必須按照倉管指定的地方整齊地堆放，覈實數量後開《送檢通知單》交品質部簽字送檢，《送檢通知單》一式兩聯，一聯交如品質部門，一聯存根，不能當時確認的，倉管應在送貨單上籤“數量已核，品質未確認。”
第九條當品質確認後，良品放入倉庫，填寫入庫單，交品質部簽字，入庫單一式三聯，其中第二聯紅色聯每半月整中上交財務，第三聯黃色聯會同送貨單一起交採購部作爲付款憑證。不良品放到不良品區，等品質通知採購部門和供應商，特採分選或退貨，分選的良品入庫，不良品填寫退貨單給供應商並要求補貨，並做好卡、賬的的登記工作。
第十條領料由生產領料員按照生產訂單的物料需求表填寫領料單，物料名稱、規格、數量必須填寫清晰、字跡工整，經生產領班簽字到倉庫領料。
第十一條倉庫保管員根據領料單核實訂單後依據領料單上的數量發料，並在相應的物料卡上填寫發貨數量，收回領料單上的倉庫保管聯，做好相應的進出臺賬，做到物、卡、賬相一致。
第十二條倉庫記賬員依據發料員的進出單據填寫好日進出報表和庫存表，每天早上發給生產部門的PMC專員，PMC專員依據庫存表填寫請購單的庫存量和採購量，並考慮在生產過程中的損耗適量備料。
第十三條記賬員每天要根據庫存量不定期的抽檢物料的庫存數量，如有賬目數量與實際不符，立即與保管員覈實並查明原因，應告之上級主管部門解決。
第十四條記賬員每月月底會同保管員進行倉庫盤點，並根據財務要求做好《月物料進出報表》。
第十五條生產部門物料損耗的，需把不良的或報廢的物料填寫《退料單》，把相應的物料送到品質部門確認簽字後，送到資材部門簽字。如果退料是因物料本身不良的，《退料單》經生產領班、品檢員、倉庫員簽字後生效，採購部接到退料單相關聯次後應立即通知供應商補貨，若物料是生產報廢的應另行填寫領料單而且必須在單上註明“生產報廢補領料”凡不註明的將提交上級主管部門處理。若退料的同時倉庫無備料，生產部門PMC應視情況緊急程度迅速透過採購部要求供應商補貨或填寫請購單請購，月底生產部門自行統計報廢率並以郵件方式發送給品質部、資材部門、財務部、採購部。
第十六條生產部門按訂單生產的成品，填寫《成品入庫單》，交品質部門簽字和生產的相關主管經理確認後，通知成品倉管理員，把貨物放到成品庫指定的位置，要求貨物整齊，物料標籤明確，管理員根據《成品入庫單》通知市場部文員，文員速知會物流專員入庫情況。成品出庫需由物流專員填寫並經總經理簽字後的《出貨/送貨單》，到成品倉庫領取成品，《出貨/送貨單》須填寫訂單號和訂單相應的內容，一聯交倉庫，一聯交財務，一聯存根，倉庫應做到賬物相符，月底要求盤存表上交財務。對於客戶退回的成品，銷售支援部對退貨的物料進行檢查與覈實，並填寫《客退品返修記錄表》連同評審報告交成品倉庫，整齊的堆放在倉庫的退貨區，並做好倉庫記錄，通知生產部門開具送檢單到品質部門檢驗，品質部將檢驗結果反饋到市場文員後製定下發《返修生產任務單》。由生產部門負責返修入庫到成品倉分開堆放，並做好標識。根據客戶的要求及時補數發貨，做到以一換一。第四章環境/包裝/搬運要求