在學習、工作、生活中，越來越多地方需要用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎？以下是小編收集整理的餐廳採購的管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
餐廳採購的管理制度1
爲加強對餐廳食品原料輔料採購的管理，合理控制費用支出，降低採購成本，以及防止因採購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、餐廳採購員由餐廳管理員兼任，負責食品採購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責餐廳所需食品原料輔料的採購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責餐廳所需的除食品原料輔料以外的其他物資的採購，此類採購，必須遵循公司採購部的相關規定，同時提請採購部審批。
3、根據經營情況，及時提出採購申請並負責採購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，並經常對供應商進行考覈評價。
5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調研市場價格，定期或不定期進行調查瞭解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審覈後，申請付款。
8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、採購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、實行“定點採購”，堅決杜絕從流動攤販手中採購的行爲，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價後最終確定一家爲定點採購的合格供應商。另外再選擇來兩家作爲備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其複印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、麪粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對於不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中採購，以保證所採購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁採購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
四、餐廳驗收員由總經辦委派，負責對採購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據餐廳採購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收後入庫，拒收假冒僞劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收後在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
餐廳採購的管理制度2
爲規範公司職工餐廳食品原料、日耗品的採購、衛生驗收程序，節約採購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、嚴格遵守採購規範流程，按流程辦事，能及時按質按量地採購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度的降低採購成本；
2、加強採購的事前管理，建立完善的原材料、設備價格資訊檔案，做好採購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低採購成本並保證採購質量；
3、凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理採購；
4、確定某類食品用品供應商後，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商採購，如遇特殊情況，由餐廳管理員負責協調採取散購或臨時更換供應商，事後記錄在賬，上報辦公室主任審查；
5、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料採購，食品原料採購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品採購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具採購，餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
（一）供貨商選擇
1、初選供貨商：從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。
3、確定供貨商：在試用兩個月的基礎上，由辦公室主任、餐廳管理員、餐廳廚師商量後確
定供貨商，並簽訂供貨協議，協議一式三聯：一份供應商、一份財務部、一份餐廳管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、貨物的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需採購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
（二）採購數量的確定爲提高經濟效益，降低成本，減少資金佔有，應根據勤進快銷的原則，按單採購的原則來確定日常的採購數量。
1、食品原料採購
①糧油、調料類、幹雜貨、低易耗品等
此類物品的的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天（幹雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量）。最低不得低於3天用量。
②蔬菜、鮮貨類
此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由採購員外出採購，並填寫散貨採購單（見附件1），採購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出
總量10%。水產類採購量根據選單而定，採購量不得超過5天用量，採購入庫存放在魚缸內。
③肉類
此類食品原料要求根據每日選單，適量採購，採購量要求能滿足1—2天的量。入庫後及時處理，存入冰櫃。
2、廚房日用品採購
廚房用品短缺時，餐廳管理員應提前統計所需用品類別、數量，並向辦公室主任申請，填寫立項審批單。
3、餐飲用具採購
需採購餐飲用具時，餐廳管理員應提前統計所需用品類別、數量，並向辦公室主任申請，填寫立項審批單。
4、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的採購食品原料類別、數量。填寫採購計劃單（見附件2）。
（三）貨物驗收
1、貨物質量驗收：由餐廳管理員與餐廳廚師負責把關，基本要求爲：米麪等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得爲陳米陳面；食用油要求爲品牌油，不得以次充好。蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象。肉類、水產類要求新鮮、無病症。幹雜貨、調料類要求包裝完好，未過期。其他日用品貨物根據貨物特點由餐廳管理員與餐廳廚師進行檢驗。
2、驗收人員：餐廳管理員、廚師
3、驗收程序：貨物送到後由餐廳管理員與廚師根據“採購計劃單”、“立項審批表”進行驗收，確定採購物品種類、數量、採購單價是否符合，在採購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
四、庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。（庫房庫存明細表，附件3）
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現變質或過期貨品及時清除。
餐廳採購的管理制度3
一、目的
爲了規範原材料的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。
二、採購方式及供貨商的確定
（一）採購方式確定原則：
1、對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式；
2、對於使用頻率低，不容易集中採購的貨物可由採購人員採購；
3、對於一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期採購。
（二）供應商確定原則
1、初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況；
2、使用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；
3、確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主（含賦權代表）、財務人員、要貨部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；
4、簽訂供貨合同：確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年；
5、供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的.行爲，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
三、市場調查原則
1、由總經理、業主（含賦權代表）、採購人員、要貨部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔；
2、調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間爲調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場爲準；
3、調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價；
4、出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據；
5、調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論透過；
6、零星物品的調查由總經理、或委託其他人（採購人員除外）實施。
四、採購的定價原則
1、對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行；
2、定價程序：由總經理同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行；
3、價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：
乾貨、調料、糧油等執行價格不得高於市場批發價格的6%；
低值易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數；
零星物品的價格不得高於市場零售價的5%；
魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格4%；
蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%；
4、春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
五、申購程序
零星物品的申購程序
1、對於經常性項目的採購應由所需部門每週固定時間定期報計劃，經總經理審批後，交由採購人員辦理；
2、需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；
3、零星物品的採購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。
供貨商送貨的申購程序
1、需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批後，交於採購人員辦理；
2、倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單；
3、新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單；
4、只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨車。
六、採購數量的確定
鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量
1、此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨；
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量；
庫存物品的採購數量
1、此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。
2、庫存量的計算方式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數
最高庫存量=每日需用量×15天
七、貨物的驗收原則
驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收；
驗收的數量標準：根據採購人員收取的當日採購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右；
驗收人員：採購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收；
驗收時間：每日上午09：30—10：00下午16：30—17：30；
驗收程序
1、由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”並註明所受物品數量、單價、金額等；
2、“入庫單”或“驗收單”填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字後的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即：第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作爲記賬憑證、第三聯交供貨商作爲結算憑證、第四聯交總經理。