倉庫管理員工作流程
一、請購
對於定型物資及計劃內物資的請購，由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向採購幹事提出請購。
對於非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據需要提出購買物品的名稱、規格、型號、數量，並說明使用情況，填寫請購單並由使用部門負責人簽名認可，報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉採購部。
二、驗收
倉管員根據採購計劃進行驗貨。
對於印刷品的驗收，倉管部依據使用部門提供的樣板進行。
貨物如有差錯，及時通知財務主管與採購幹事，以扣壓貨款，並積極聯繫印刷商做更正處理。
所有物資的驗收，一律打印入庫單或直撥單，一式三聯，第一聯交財務部，第二聯倉庫留存，第三聯送貨人留存，(如欠帳，此聯由送貨人留存，憑此聯到財務結賬，如是採購現金付款，則此聯交領用部門備查)。
對於直拔物資，倉管員做一級驗收之後，通知使用部門做二級驗收合格，則由部門負責人直接在直拔單上簽字即可。進倉物資的驗收，由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收並辦理入倉手續，如發現所採購物資不符合規定要求，應拒絕收貨，並及時通知採購部進行退、換貨手續。
三、保管
倉管部對倉庫所有物資負保管之責，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，並標明進貨日期，按規定留有通道、牆距、燈距、掛好物資登記卡。
掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況，落實防盜、防蟲、防鼠咬、防變質等安全措施和衛生措施，保證庫存物資完好無損。
四、盤點
倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查，確定各種存貨的實際庫存量，並與電腦中記錄的結存量覈對，查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因，每月底打印盤點表，報財務審查覈對。
管理實現了電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接透過電腦系統完成。
