在充滿活力，日益開放的今天，越來越多人會去使用制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那麼擬定製度真的很難嗎？下面是小編爲大家整理的關於出差管理制度範本，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
出差管理制度1
爲加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內外（包括遷調）悉依照本章之規定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經理覈准後行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需儘速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經總經理覈准者外，其餘如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術總經理覈准後暫付之，出差完畢，向財務部銷差後應於兩日內呈報覈銷，如兩日後，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經營銷總經理特准者，後方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據實提出收據，核發之，但如發現有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分爲交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成後，憑所花費用的各項單據，由營銷總經理審覈，技術總經理批准，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標準由營銷總經理規定
出差管理制度2
第一章總則
第一條爲規範出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條爲制度參照本公司人力資源管理、財務管理相關制度的規定製定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以覈定，並依照程序覈實。
第四條出差的審覈決定權限如下：
1、當日出差
出差當日可能往返，一般由部門經理覈准。
2、遠途國內出差
由部門經理覈准，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理覈准。
3、國外出差
一律由總經理覈准。
第五條交通工具的選擇標準
（1）短途出差可酌情選擇汽車作爲交通工具。
（2）副總經理遠途出差一般選擇飛機作爲交通工具。
（3）其他員工遠途出差一般選擇火車作爲交通工具，部門經理、進階技術人員的報銷級別爲軟臥，其他人員的報銷級別爲硬臥；特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃，報財務部及總經理審批，並嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃費用。
第七條借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，後賬不借”
（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約；大額開支，應按銀行的有關規定用支票支付。
（3）借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。
（4）借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月基本工資。
第八條報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“報銷單”→部門主管或經理審覈簽字→財務部覈實→分管副總審批→財務領款報銷。
出差管理制度3
第一章總則
第一條爲加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。
第二章差旅交通工具的管理
第二條交通工具的選擇標準：
（1）白天（6：00—19：00）乘車超過6小時（含），夜間（19：00—6：00）乘車超過4小時（含）可乘坐硬臥，低於上述時間應乘坐硬（軟）座席位。
（2）遠途（時間超過6小時）出差一般選擇火車作爲交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
（3）差旅期間應儘量選擇公共交通工具，機場和市區之間如無緊急情況應乘坐機場大巴，如需乘坐出租汽車，必須在報銷時註明原因，該部分交通費隨同機票一起報銷。
（4）出差人員在出差地根據需要，原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可以考慮乘坐出租車。
第三章出差人員的相關規定
第三條短期出差人員的規定
（1）因工作需要離開工作常駐地前往國內其他地區，一個月以下的出差稱之爲短期出差。短期出差的員工每人150元住宿標準，同性別員工超出兩位出差時，應入住雙人或三人標間，有特殊情況報除外，但需先向總經理彙報並取得答覆。
（2）深圳、珠海等地出差誤餐補助標準爲每人每天70元，其他地區出差午餐補助標準爲每人每天50元。
（3）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
第四條長期出差人員的規定
（1）由公司安排派往到外地且工作在一個月（含）以上的'人員，稱之爲長期出差。對於長期出差的人員，爲節約住宿費開支應在當地租房住宿。
（2）長期出差租房初期（指租房當月），可自行購買牀上用品和生活用品，公司一次性給予每人300元的標準，憑票據報銷，以後產生的相關費用則由個人承擔。
（3）長期出差期間深圳、珠海等地出差誤餐補助標準爲每人每天50元，其他地區每人每天30元標準。
（4）長期出差期間每人每天給20元差旅補助，與誤餐補助合併一起發放。
（5）出差期間有對外招待餐報銷時，參與招待餐的每人每次抵扣當天日誤餐補助的一半。
（6）長期出差期間如外出辦事原則上乘坐公交車、地鐵，特殊情況可考慮乘坐出租車。
第四章出差借款與報銷
第五條借款
（1）借款的首要原則是“前賬不清，後款不借”。
（2）出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，並有總經理審批；
（3）借款要及時清還，公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清爲止。
（4）借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
第六條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規範粘貼“差旅費報銷單”→總經理審覈簽字→財務部覈實→財務領款報銷。
第五章差旅管理
第六章附則
第七條出差報道
（1）原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到；出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有總經理批准。
（2）出差返回時間（以機票、車票上的到達時間爲準）在中午12點以前的要來公司報到；出差返回時間在中午12點以後的經總經理批准後可不來公司報到。
第八條本市出差
（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；
（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得總經理同意後方可；
第九條市外出差：
（1）差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，並視情節輕重，予以懲處。
（2）出差不享受休息待遇，要保證每天工作時間和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。
第十條出差紀律
（1）遵紀守法；
（2）遵守公司制度；
（3）注意安全，不從事危險活動；
（4）不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；
（5）不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；
（6）不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；
（7）未經總經理批准，不得向客戶借款；
（8）嚴禁挪用公司貨款。