在快速變化和不斷變革的今天，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責有利於提高工作效率和工作質量。什麼樣的崗位職責纔是有效的呢？以下是小編精心整理的採購內勤崗位職責，希望對大家有所幫助。
採購內勤崗位職責1
１、認真執行公司各項規章制度，服從領導，努力掌握採購及統計知識。
２、負責本部門檔案的收發工作、採購合同和客戶檔案的整理工作。
３、協助採購經理做好客戶接待及商務來電函的記錄整理工作。
４、協助採購經理完成各類資訊的收集、錄入統計、分析工作。
５、負責對採購訂單的審覈工作，同時跟蹤發票工作。
６、負責採購統計及分析工作，按時做好日報、月報、年報，報採購經理。
７、按要求進行市場資訊收集並提供資訊報表，以書面形式報公司採購經理。
８、負責後續服務工作，定期電話拜訪客戶，及時瞭解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場價格，並做好記錄。
９、完成臨時交辦任務。
採購內勤崗位職責2
一、認真制定採購部的工作計劃，不斷完善物資採購的管理制度。
二、負責規範採購程序，認真審覈物資申購報告。
三、做好市場價格價格調研工作，堅持貨比三家，掌握價格動態規律。
四、負責大宗物資招投標的組織與管理工作，堅持公開、公證、高效、快捷。
五、負責購物資訊反饋工作，及時解決購物中出現的各種質量問題。
六、當好領導參謀，定期向領導彙報市場價格的動態情況。
七、嚴格執行財務報銷制度，堅持發票三人簽字。
八、完成集團領導交辦的其他工作任務。
1協助銷售經理(番禺銷售經理)完成各類資訊的收集、錄入、統計(番禺統計)、分析工作。
2負責對銷售訂單的審覈工作，同時開據出庫單。
3負責銷售統計及分析工作，按進做好日報、月報、年報，報銷售經理。
4負責本部門檔案的收發工作及部門資料的檔案管理工作。
5負責本部人員的評估彙總工作。
6完成本部門的行政事務性工作，爲本部人員提供後勤服務 。
藥品經營企業銷售內勤(商務助理)職責：
1、協助銷售部經理和銷售人員彙總銷售數據；
2、提供分類的商務報表及部門銷售業績的`統計、查詢、管理；
3、負責建立、整理代理商檔案、商業客戶檔案、臨牀終端檔案，建立有效的客戶資訊檔案，確定銷售行爲的合法性；
4、協助各類市場銷售會議的組織和安排工作；
5、負責接收和傳遞各區域及營銷員工各種報表和申請；
6、負責及時提供市場所需的各類檔案資料及樣品；
7、做好客戶發貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監管工作；建立發貨、退貨、竄貨臺帳；
8、負責各區域招標資訊的收集、整理與反饋，按要求及時製作招標檔案；
9、做好業務電話的登記工作；
10、負責起草、打印銷售部各類檔案；
11、協助銷售部經理進行業務談判；
12、嚴守公司祕密，完成上級主管交辦的其它工作。
採購內勤崗位職責3
1、服從部門負責人的工作調配；
2、重點做好庫存管理，合理設定庫存上下限，根據銷售需要及時採購，提高商品滿足率，庫存週轉達到考覈要求；
3、每月做好返利登記工作，確保返利數據準確且即時到帳；及時確認每筆進貨合同和每筆採購藥品入庫工作，確認每筆藥品的採購成本和結算價格；
4、及時做好效期產品的催銷及滯銷產品的退貨工作；
5、根據銷售要求，有計劃地引進新品種，重點客戶必要時上門拜訪，靈活運用公司政策；
6、每月對自己分管品種現有庫存進行分析，並及時作出處理方案；
7、加強與銷售人員溝通，提出優化流程等各種合理化建議，提供各種良好服務；
8、認真執行公司及部門考覈制度，完成考覈指標；
9、嚴格按照GSP要求，建立包括首營品種在內的全面供應商資訊文檔；
10、制定每週的工作計劃，做好每月的工作總結，並及時上交，做好新品的整理、分析工作，逐步完善與新品有關的上游客戶的登記備案工作，並分析、歸類、傳達新品的有關資訊。
採購內勤崗位職責4
1、 負責收集各種資訊，並對各渠道資訊歸檔備份，供選擇優良供應商以確保料源。
2、 負責將本部門的各項資料整理複印備份歸檔，以便檢查覈實。
2-1 做好申購單的分類登記，並及時將申購單傳遞給倉庫；
2-2 做好合格供應商資料的收集、整理和分類歸檔工作；
2-3 做好本部門所簽訂合同的收集、整理和分類歸檔工作。
2-3-1 審查合同內容是否完整，合同雙方簽字蓋章是否清晰；
2-3-2 合同審查後原件交財務部，複印件歸類編號，存檔備份，以便隨時查閱。
3、 負責協助採購員做好採購進程的跟進工作，內容包括髮貨時間、發貨數量、到貨日期進行跟進，並登記以備查閱，並對所到物料及時辦理入庫手續。
3-1根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，按時到貨的及時到倉庫辦理入庫手續，並儲存倉庫入庫憑證客戶聯；
3-2根據請購單或合同內容確認物料的到貨情況，沒有按時到貨的，及時提醒採購員以便與供應商進行必要的督促和協商。
4、 負責對所採購物料及時記錄，根據購入物料的發票回籠情況做好分類臺帳的入賬工作並電子備份。
4-1 根據倉庫入庫憑證及時督促供應方開具增值稅發票；
4-2 將倉庫實際入庫數量和金額與所到對應發票仔細覈對，無誤後登記入賬並同時電子備份；
4-3每月月底做好當月合計工作，並及時與財務部門進行賬目餘額的核對。
5、負責將資料及票據及時遞交財務，做好部門間的銜接和溝通工作。
5-1將入庫憑證與對應發票整理歸類，交於採購員簽字，採購總經理審批；
5-2 將入庫憑證及對應發票交於財務部門，做好移交登記手續。
6、 負責按物料採購付款的要求，做好預付款和貨到付款的款項審批和付款工作。
6-1 做好款到發貨的款項辦理，根據雙方簽訂的合同款項，打印付款通知單，採購員在經辦人處簽字後，交由公司領導審批。將審批後的付款通知單連同採購合同原件交於財務部門辦理款項。
6-2 做好貨到付款的款項辦理，根據到貨進程，按照合同約定，將付款通知單經採購員簽字後交於採購總經理及各事業部經理審批。將審批後的付款通知單交於財務部門辦理款項。 6-3 做好領導交辦的其他付款的款項辦理。
6-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份。
6-5 以承兌形式付出去的款項，要及時督促對方開具收據，並交財務部門。
7、 負責每月進行供應往來賬的統計，做好貨款的付款工作。
7-1 每月30日前做好月度供應往來賬的統計，將統計表單交由公司相關領導審批排款； 7-2 將審批好的往來計劃，交由財務部總經理，進行款項的安排工作；
7-3 根據財務部的排款情況，打印付款通知書，經由公司相關領導審批簽字後交於財務部辦理款項；
7-4 將所付款項及時登記入賬，電子備份；
7-5 以承兌形式付出去的款項，及時督促對方開具收據，並上交財務。
8、完成領導交辦的其他事宜，並將完成情況及時彙報。
採購內勤崗位職責5
1、負責供應商合同、訂單的歸檔及臺賬整理。
2、負責發票的整理及貨款支付的報批相關工作。
3、負責供應商資料的整理及合格供方檔案評審工作。
4、負責部門檔案的接收及管理工作。
5、根據採購計劃和訂單進度要求，協助採購進行到貨跟進。
6、完成上級交代的其它任務。
採購內勤崗位職責6
1、根據各部門提出的採購需求及時提出解決方案，完成物料採購；
2、負責市場調研，開發新供應商，整合優化供應鏈資源；
3、負責訂單跟進，確保交貨日期，以保證生產正常進行及緊急訂單的特殊處理等；
4、負責與供應商進行價格、付款方式、交貨日期等談判；
5、負責及時處理供方在供貨期間出現的不正常情況；
6、負責不良品的退貨、索賠等相關工作的處理；