在發展不斷提速的社會中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的採購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
採購管理制度 篇1
爲加強對單位採購活動的內部控制和管理，防範採購過程中的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。
一、崗位責任
1、辦公室採購人員負責按照採購預算實施採購活動，包括確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同、完善採購檔案。
2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，並完善相關記錄。
3、單位聘請法律顧問負責對採購合同協議的審覈。
4、單位聘請項目監管部門負責對貨物、工程驗收的審覈。
5、分管副主任負責審覈採購價格、驗收入庫和監督完善採購檔案。
6、主任負責對採購合同、付款的審批。
7、財務科負責審覈確定採購方式、發票真僞、支付貨款。二、採購
二、活動流程
1、各科室根據實際所需填寫“申購單”，經科室負責人審批同意後，定期報辦公室。
2、辦公室將各科室申購單彙總後，每月統一提出申購計劃，先報分管領導審覈，然後經主要領導審批同意後交由採購人員實施採購。大宗物品須經主任辦公會研究同意後實施採購。
3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須透過政府採購途徑購買；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，並索要正式、合格發票。
對小額零星採購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低採購成本。
4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂採購合同，然後由法律顧問審覈，報主任審批後存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。
6、辦公室採購人員將應付款項目報財務科審覈，並經逐級審批同意後由財務科執行付款結算。
三、其他相關控制措施
1、單位應當確保辦理採購業務的不相容崗位相互分離、制約和監督，並根據具體情況對辦理採購業務的人員定期進行崗位輪換，防範採購人員利用職權和工作便利收受商業賄賂、損害單位利益。
2、加強採購業務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管採購業務的相關檔案，包括：採購預算與計劃、各類批覆檔案、招標檔案、投標檔案、評標檔案、合同文字、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映採購業務的全過程。
3、對於大宗設備、物資或重大服務採購業務需求，由單位領導班子集體研究決定，併成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監察等部門人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調、相互制約的機制，
加強對採購業務各個環節的控制。
4、加強涉密採購項目安全保密管理。涉密採購項目，應當在政工科的監督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，並與相關供應商或採購中介機構簽訂保密協議或者在合同中設定保密條款。
採購管理制度 篇2
爲進一步加強區本級政府採購監督管理，建立和規範政府採購執行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據《中華人民共和國政府採購法》（以下簡稱《政府採購法》），結合我區政府採購制度改革實際，制定了《政府採購管理制度》。本制度政府採購是採購人按照政府採購法律、行政法規和制度規定的方式和程序，使用財政性資金（預算內資金、政府性基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公佈的採購目錄內和採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行爲。
第一章總則
第一條本制度。
第二條第三條政府採購組織形式分爲政府集中採購、部門集中採購和單位分散採購。
第四條區政府採購辦是負責我區政府採購監督管理的部門，依法履行對政府採購活動的監督管理職能。其主要職能是：依法制定政府採購有關規章制度；審覈政府採購預算和實施計劃；擬定政府集中採購目錄、採購限額標準和公開招標數額標準，報區政府批准；管理政府採購網絡和發佈政府採購資訊；批准政府採購方式；負責政府採購監督檢查；考覈政府採購代理機構業績；開展政府採購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。
第五條招標投標公司是集中採購機構，其主要職責:接受採購人委託，組織實施政府集中採購目錄中的項目採購；執行政府採購法律規章制度；管理政府採購檔案、提供有關資訊報表；負責對其工作人員的教育培訓；接受委託代理其他政府採購項目的採購。
第二章政府採購預算
第六條採購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年度的政府採購項目及資金列出，編制政府採購預算，隨同年度預算報區採購辦彙總，按預算管理權限和程序批准後執行。
第七條政府採購預算一經批覆，原則上不作調整，如遇特殊情況需要調整和追加預算的，應報區政府採購辦批准。
第八條採購人應根據批准的政府採購預算並結合本單位的工作實際，按月編制政府採購計劃，經區政府採購辦審覈，並確認採購資金到位後方可組織採購。
第九條採購人應當嚴格按照批准的政府採購預算執行。不得采購無預算、無計劃的採購項目。
第三章政府採購方式及程序
第十條政府採購實行集中採購和分散採購相結合。納入集中採購目錄的政府採購項目，採購人應當委託集中採購機構代理採購。但對技術複雜、專業性強、操作難度大的採購項目，經依法批准可自行採購或委託具有政府採購代理資格的其他採購代理機構組織採購。
第十一條政府採購採用以下方式：
一公開招標；
二邀請招標；
三競爭性談判；
四單一來源採購；
五詢價；
六國務院政府採購監督管理部門認定的其他採購方式。
公開招標應作爲政府採購的主要採購方式。
第四章備案和審批
第十二條政府採購備案和批准管理是指區政府採購辦對採購人、集中採購機構及其他採購代理機構按規定以檔案形式報送備案、批准的事項，依法予以備案或批准的管理行爲。區政府採購辦爲政府採購工作的管理機構，具體辦理政府採購備案和批准事宜。
第十三條審批事項應當經區政府採購辦依法批准後才能組織實施，下列事項應當報區政府採購辦批准：
一因特殊情況對達到公開招標數額標準的採購項目需要採用公開招標以外的採購方式的，由組織採購的機構提出申請報送區政府採購辦批准；
二因特殊情況需要採購非本國貨物、工程或服務的，由採購單位提出申請報送區政府採購辦批准；
三政府採購管理機構委託採購代理機構組織實施協議供貨採購、定點採購，其實施方案、招標檔案、操作檔案、中標結果、協議內容需要變更的；
四政府採購代理機構制定的操作規程；
五政府採購預算或項目的調整變更；
六法律、行政法規規定其他需要審批的事項。
第十四條備案和批准事項由採購人、集中採購機構或其他政府採購代理機構依照有關規定向區政府採購辦報送。
第五章監督檢查
第十五條區政府採購辦對政府採購活動實行經常性監督檢查制度，依法對採購人、集中採購機構、其他政府採購代理機構執行政府採購法律、行政法規和規章制度情況進行監督檢查。
第十六條區政府採購辦對區直單位政府採購活動進行監督檢查的主要內容是：
一政府採購預算和政府採購實施計劃的編制和執行情況；
二政府集中採購目錄和部門集中採購項目的執行情況；
三政府採購備案或審批事項的落實情況；
四政府採購資訊在省、市、區採購辦指定媒體上的發佈情況；五政府採購有關法規、制度和政策的執行情況；
五內部政府採購制度建設情況；
六政府採購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；
七對供應商詢問和質疑的處理情況；
八法律、行政法規和制度規定的其他事項。
第十七條區政府採購辦應當加強對集中採購機構的監督檢查，監督檢查內容是：
一集中採購機構執行政府採購的法律、行政法規和規章情況，有無違紀違法行爲；
二採購範圍、採購方式和採購程序的執行情況；
三集中採購機構建立和健全內部管理監督制度情況；
四集中採購機構從業人員的職業素質和專業技能情況；
五基礎工作情況；
六採購價格、資金節約率情況；
七集中採購機構的服務質量情況；
八集中採購機構及其從業人員的`廉潔自律情況。
第十八條供應商應當依法參加政府採購活動。
區政府採購辦應當對中標供應商履約實施監督管理，對協議供貨和定點採購的中標供應商進行監督檢查,對未認真履行採購合同的,應取消其供貨資格。
第十九條對違反本辦法規定擅自採購的單位，可處罰款。情節嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。
第二十條區政府採購辦應按照《政府採購法》規定和《政府採購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府採購活動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答覆。
第二十一條監察機關應當加強對參與政府採購活動的單位和個人實施監察，應當參與數額巨大或重大采購項目活動的監督。
第二十二條政府採購監督管理部門、政府採購各當事人有關政府採購活動，應當接受審計機關的審計監督。
第七章其他
第二十三條政府採購資訊應當按照《政府採購法》和《政府採購資訊公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳指定的政府採購資訊發佈媒體上公告。必須公告的政府採購資訊包括：有關政府採購的法律、法規、規章和其他規範性檔案；招標公告、中標公告、成交結果；採購代理機構、供應商不良行爲記錄名單；區政府採購辦對政府採購代理機構的考覈結果等。
第二十四條政府採購評審專家的確定應當按照財政部、監察部制定的《政府採購評審專家管理辦法》規定，從市、區本級政府採購評審專家庫中抽取。採購人不得以評審專家身份參加本部門、單位政府採購項目的評標、談判和詢價工作。採購代理機構工作人員不得參加由本機構代理的政府採購項目的評標、談判和詢價工作。
第二十五條貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府採購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執行；實行競爭性談判、詢價或單一來源採購方式的應按照《政府採購法》有關規定執行。
政府採購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和國招標投標法》、《政府採購法》的有關規定執行。
第二十六條對部分需求量大、規格標準相對統一、品牌較多且市場競爭充足的政府採購項目可實行協議供貨或定點採購及區域聯動操作方式。實行協議供貨或定點採購的項目、實施範圍、執行要求和監督檢查等內容由區採購辦會同有關部門具體作出規定，集中採購機構統一組織實施方案。
第二十七條採購人、政府採購代理機構對政府採購項目每項採購活動的採購檔案應當妥善儲存，不得僞造、隱匿和擅自銷燬。採購檔案的儲存期限爲從採購結束之日起至少儲存十五年。
採購檔案包括：採購活動記錄、採購預算、招標檔案、投標檔案、評標標準、評標報告、定標檔案、合同文字、驗收證明、質疑答覆、投訴處理決定及其他有關檔案、資料。
採購管理制度 篇3
一、辦公室物品主要指用於後勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和後勤服務工具等。
二、辦公室物品的採購，按照先批准後購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意後統一購買。一次性辦公室物品採取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責採購。一次性辦公室物品採購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品採購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需註明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行彙總，報辦公室主任和分管財務副主任，並在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用於辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、藉手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，並由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，並由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，並作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
採購管理制度 篇4
一、經費的審批報銷
學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支援財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審覈財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長
籤予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審覈，校長籤，按財務管理規定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人籤，總務主任籤，校長審覈籤，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算籤後予以支出。
二、財物（校產）管理制度
爲加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本着勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人蔘與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。
1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產，必須符合審覈、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。
4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產全面清查一次。
6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作爲評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
採購管理制度 篇5
一、公司所有辦公用品的採購工作
統一由辦公室負責採購，其他任何部門不得擅自採購。自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規定的辦公用品分爲一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的採購
1、一般辦公用品的採購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出採購計劃，報辦公室主任批准後，集中購置；特殊辦公用品的採購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批准後，由辦公室統一購買。
2、採購人員必須嚴格按照採購審批計劃進行採買，不得隨意增加採購品種和數量，凡未列入採購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品採購要嚴把採購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優選買，不從中謀取私利，並做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續，未辦理入庫手續的用品，不準直接使用。
四、辦公用品的領取
1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文祕室簽字領取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批准後，至辦公室文祕室辦理領用手續。
五、辦公用品的管理
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續、發放有登記。
2、各表單至辦公室文祕室領取。
六、報銷規定及程序
1、報銷時，發票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經辦公室確認，自行採購辦公用品的不予報銷其採購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。
4、經辦人辦公室主任複覈會計審覈財務經理審批董事長出納
本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守並執行，謝謝工作支援與合作！
採購管理制度 篇6
爲更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本採購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立採購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購，年初要有具體詳細的計劃，並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、採購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過，履行必要的領藉手續，一旦丟失或人爲損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後，對採購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購管理制度 篇7
1目的
加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2適用範圍
本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。
3工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4物資管理要求
4.1按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2材料採購實行分級管理，物資種類分爲：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。
4.3材料採購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
4.3.4重要材料採購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5材料採購合同
5.1材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料採購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文字。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6材料的驗證
6.1根據採購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品爲綠色標牌，不合格產品爲紅牌，待檢產品爲黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7本制度從公佈之日起施行。
採購管理制度 篇8
1、爲保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。
2、適用範圍
凡醫院工作所需勞保用品、採暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料採購，均適用此制度。
3、後勤用品採購管理
3.1後勤採購包括勞保用品、採暖五金、電器設備等非醫療用品的採購，含固定資產和辦公用品的採購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門申報的採購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與後勤庫管覈對庫存後集中進行採購。
3.3採購員必須充分掌握市場資訊，收集市場物資情況，預測市場供應變化，爲醫院物資採購提出合理化建議。
3.4採購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不採購，質量規格不明不採購，價格不合理不採購。
3.5採購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目採購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，並依據採購員採購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材採購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由於任務變更等原因可增減基數。
4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃並填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科彙總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批後實施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門採購供應。
4.4裝備性儀器設備一般爲合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明後，並經醫院總經理同意，方可自行購買，購買後攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批准，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，並保持適當基數，輪流使用。
採購管理制度 篇9
一、爲加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規範購買。
二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校採購部門批准後可單獨購買。
三、購置
1.購置財產根據批准的年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批後方可購買。
2.屬專控商品必須辦理控辦審批手續後方可購置。
3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。
4.購置財產必須由保管人員驗收，並根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。
四、辦公用品購置後由專人進行分類存放，填寫物品清單，並進行定期整理，妥善保管。
五、分類管理
1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的爲固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列爲固定資產。
2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作爲低值易耗品管理。
六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。
七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，並在學校固定資產管理部門辦理相應手續。
八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批准。
九、使用原則
1.全體工作人員要本着節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。
2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。
3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審覈按規定報領導審批後方可處理。
4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批後進行處理。
十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵佔、挪用公共財產
採購管理制度 篇10
1 、總則
加強對物資採購的管理，進一步規範公司生產、辦公用品採購工作，提高採購工作的效益，根據我公司實際，現制定本規定。
2 、採購原則
2.1 比價、定點採購原則;公開、公平、公正原則，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點採購的辦公用品，要納入定點採購，不能列爲定點採購的，按採購原則，進行市場比價採購。
2.2凡採用單一來源採購方式(包括定點採購)的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。
2.3 按審批計劃採購，不準採購計劃外的物品。
3 定點供應商確定原則:
3.1 根據市場調研，認真考察，貨比三家，以質優價廉、售後服務好、質量好爲原則，方能定爲定點供貨單位。
3.2 每月進行詢價、比價、每半年進行考覈，根據考覈結果，確定或淘汰定點供應商。
3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時更新。對長期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營業執照複印件、各類相關的證照。並每年對供應商做出評價。
3.4 建立《採購臺賬》(件附件一)，要求記錄全面、準確、真實。
4 採購程序
4.1 辦公室隨時瞭解廠內日常消耗性辦公設備用品需求情況並確定公司辦公用品採購計劃;廠領導和各部門根據業務工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室彙總。
4.2 辦公室按需求統一購買。採購工作要科學、合理、增強透明度，採購前，應做到市場調查，充分掌握欲購物品的性能，價格及附加物件，力爭達到貨真價實、優質低價。
4.3 大宗辦公用品和固定資產採購，各部門因工作需要購置的，須先提出《採購申請單》(附件二)，註明用品名稱、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審覈，報公司主管領導審批同意後，辦公室根據申請單審批費用指標，按照採購原則進行辦理
5 驗貨
5.1 所採購的辦公用品到貨後，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經覈對(名稱、規格、數量、單價、金額、質量等)無誤後，在送貨單上(一式二聯)簽字驗收，然後將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。
5.2 付款
採購員收到供貨單位發票後，須查驗訂貨單位合同，覈對所記載的發票內容並在發票背面簽字認可後，攜驗收入庫單結算髮票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審覈簽字後，做好登記，做到帳、卡、物一致，最後交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證並歸檔。
6 保管
辦公用品進倉入庫後，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，並由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登入。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
7 採購紀律
7.1 參與物品採購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，爲對方謀取不正當利益。
7.2 物品採購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用於降低採購價格;確屬難以用於降低採購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。
7.3對違反規定的行爲，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，並按公司規定懲處。
採購管理制度 篇11
1、制定採購計劃
（1）餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率，對原材料進行預算並提交申請。預算必須是符合經營需要，合理存在的，必須適應經營需要。採購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人
（2）計劃外採購或臨時增加的項目，並制定計劃或報告財務部經理審覈；
2、審批採購計劃：，如果本次採購價格波動較大，物品屬於第一次購買的情況，必須提出申購原因，對價格進行估計，待有關部門覈實審批後纔可進行採購。
（1）財務部將各部門的採購計劃和報告彙總，並進行審覈；
（2）財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做採購物資的預算；
（3）將彙總的採購計劃和預算報總經理審批；
（4）經批准的採購計劃交財務總監監督實施，對計劃外未經批准的採購要求，財務部有權拒絕付款。
3、物資採購：
（1）採購員根據覈准的採購計劃，按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行採購，以保證及時供應。
（2）大宗用品或長期需用的物資，根據覈准的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議，以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會部下單採購部，採購人員要按計劃或下單進行採購，以保證供應。
（4）計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門經理批准後可進行採購，以保證需用。
4、物資驗收入庫：
（1）無論是直撥還是入庫的採購物資都必須經倉管員驗收；
（2）倉管員驗收是根據訂貨的樣板，按質按量對發票驗收。驗收完後要在發票上簽名或發給驗收單，然後需直撥的按手續直撥，需入庫的按規定入庫。
5、報銷及付款
（1）付款：
①採購員採購的大宗物資的付款要經財務總監審覈，經確認批准後方可付款；
②支票結帳一般由出納根據採購員提供的準確數字或單據填制支票採購人員不得使用支票。
③按酒店財務制度，付款1000元以上者要使用支票或委託銀行付款結款，1000元以下者可支付現款。
（2）報銷：
①採購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單（入庫單），經出納審覈是否經批准或在計劃預算內，覈准後方可給予報銷。
②採購員若向個體戶購買商品，可透過稅務部門開票，因急需而賣方又無發票者，應由賣方寫出售貨證明並簽名蓋章，有采購員兩人以上的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監批准後方可給予報銷。
採購部業務操作制度
1、按使用部門的要求和採購申請表，多方詢價、選擇，填寫價格、質量及供方的調查表；
2、向主管呈報調查表，彙報詢價情況，經審覈後確定最佳採購方案；
3、在主管的安排下，按採購部主任確定的採購方案着手採購；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現貨採購和期貨採購；
5、貨物驗收時出現的各種問題，應即時查清原因，並向主管彙報；
6、貨物驗收後，將貨物送倉庫驗收、入庫，辦理相關的入庫手續。
7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門，同時附上採購申請單或經銷合同；
8、將貨物採購申請單、發票、入庫單或採購合同一併交財務部校對審覈，並辦理報銷或結算手續。
採購管理制度 篇12
第一條總則
爲加強企業規範化管理，確保公司能購到高品質低成本的產品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。
第二條目的
選擇合格的供應商並對採購過程進行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿足公司各門店的要求。
第三條適用範圍
本制度適用於公司採購部所有采購人員，價格之審覈、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。
第四條權責
1、由本公司採購部門負責生鮮產品的採購工作
2、訂單處理負責訂單的收集彙總，生鮮產品的銷售統計
3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關質量數量進行審覈
4、儲運部門負責對貨物進行運輸，加工，分揀，配送
第五條採購原則
1、嚴格執行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨條件、資質、信譽、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估
2、職責分離原則。採購人員不得干涉商品採購外的其他部門工作
3、一致性原則。採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號，數量相一致。
4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。
5、嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督
第六條採購計劃的制定
1、生鮮採購工作根據公司的銷售任務和毛利計劃及庫存情況編制本組採購計劃經領導批准後實施採購
2、本部門還需根據公司業務的淡旺季的需求，覈對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實際缺口編制並調整採購計劃
3、採購計劃經公司領導覈准後，採購部與財務部各持一份，採購部依據採購計劃進行採購作業，財務部依據採購計劃安排所需採購資金的審批
第七條採購的實施
1、選擇供應商
（1）生鮮供應商的採購選擇要從批准的合作供應商中選取；
（2）本組在選擇供應商時應當挑選三家以上的供應商詢價，以作比價、議價依據
（3）部門主管在審價時，認爲需要再進一步議價的，則由採購主管親自與供應商議定價格
（4）公司領導在覈價時，均可視需要再行議價或要求採購部門進一步議價
2、價格調查
（1）已覈定的商品，採購必須經常分析或收集商品資料，作爲降低成本的依據
本組成員均有義務經常性市調以協助主管了解市場行情，以利於領導做決策參考
（2）已覈定的生鮮產品採購單價如需上漲或降低，應及時瞭解相關情況彙總上報
（3）採購數量或頻率有明顯的浮動時，應及時作出採購計劃的調整以應對變化
3、詢價和比價
（1）根據採購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，採購人員應選擇至少三家符合採購條件的供應商作爲詢價對象；
（2）採購人員根據過去採購的情況，市場變化情況，以及公司成本預算等情況，確定採購目標價格；
（3）在得到供應商的報價資訊後，採購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面進行覈對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實際的採購要求，並對供應商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優的供應商；
（4）供應商提供報價的商品規格與請購規格不同或屬於代用品時，採購人員要經過主管的確認爲準；
（5）專業用具或相關材料採購人員應該和部門相關人員共同詢價議價；
（6）在供應商的報價條件不能滿足要求時，採購人員應與供應商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。
4、訂購作業
（1）在採購作業所需的全部條款與供應商達成一致後，採購人員需填寫正式的採購單，訂單需要列明一下內容：
A供應商資料：包括名稱、編號
B採購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別註明；
C訂單所採購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數
D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款
E交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量
F付款方式：主要有現金採購和銀行轉賬支付
G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）
H所需的質量證明材料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）
I質量保證條款：發生質量問題時進行退換或其他處理方法。
J裝箱清單（送貨單）和銷售發票的要求。
（2）採購訂單經物控部門負責人審覈後，加蓋公司合同公章生效。採購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責採購訂單的存檔
（3）採購人員應控制商品訂購交期，及時向供應商跟蹤交貨進度。
第八條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作
2、依財務管理規定，辦理供應商付款工作
第九條本制度經公司最高主管領導審覈透過後公佈實施，修正時亦同。
採購管理制度 篇13
第一章 總則
第一條 爲加強公司物資管理，規範物資採購程序，制定本制度。
第二條 本制度適用公司各部室
第三條 辦公室負責本規定製定、修改、廢止的起草工作。
第二章 計劃
第四條任何物品採購前必須由使用部門申報採購計劃，部門採購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審覈後報總經理審批。
第五條 物品採購計劃每月申報一次，於每月3日前按規定程序審批後報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕採購或辦理辦入倉手續(經總經理批准的急件除外)。
第三章 詢價
第六條 各部門報採購計劃前須進行初步詢價，並隨採購計劃一併報辦公室。
第七條 單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價;單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。
第八條 每種物品詢價不少於三家並填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。
第四章 採購
第九條 公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的採購計劃統一辦理採購。
第十條 採購物品時須由辦公室採購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨採購需經公司領導批准。
第十一條 採購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁採購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。
第十二條 所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品採購前須簽訂購銷合同，並由總經理批准。不簽訂購銷合同每次罰款50元。
第五章 入倉
第十三條 所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續並填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。
第十四條 辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，並與審批單、發票進行覈對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。
第六章 附則
第十五條 本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度衝突，以本制度爲準。
第十六條 本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。