每份工作在一段時期後都需要些總結，那你會怎麼寫呢？以下是小編爲您整理的公司內控培訓總結相關資料，歡迎閱讀！
公司內控培訓總結【一】
我們接受貴委的委託，按照財政部發布的《企業內部控制基本規範》及相關規範對XXX的內部控制有效性進行測試。提供爲完成我們本測試所必需的相關檔案和資訊是XXX的責任，我們的責任是根據本次測試的結果向貴委出具書面報告，內容包括在本項目測試期間發現的XXXXX（以下簡稱“XXX”）重要的內部控制缺陷及其潛在的風險，以及我們的改進建議。
一、 測試範圍
我們透過綜合評估XXX20xx年度財務報表各項目對財務報告的影響及財務報表各項目的潛在誤報風險，來確定關鍵財務報表項目範圍以及業務流程範圍。業務流程的界定基於財政部發布的《企業內部控制基本規範》及《企業內部控制應用指引》（徵求意見稿）。
本次測試的範圍涵蓋了在附件I中包括的XXX相關的關鍵業務流程及系統。XXX的其它業務流程及系統不包含在本項目的測試範圍之內。
本項目根據中國註冊會計師協會頒佈的《企業內部控制鑑證指引》（徵求意見稿）執行。
二、 測試方法
本次測試的方法包括以下步驟：
（1）計劃階段
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我們進行一個初步的測試以瞭解內部控制的基本情況，獲取一些相關的背景材料和檔案。這些背景材料和檔案包括組織結構、報告關係、XXX中相關人員的`職責、聯繫人名單，有關政策及程序檔案的副本。
在這一階段，我們和XXX就本次測試的各個方面的工作細節和時間表達成共識，並進行相應的管理安排。同時，我們向XXX提供本次測試工作展開所需資訊的清單。
（2）測試階段
本次測試工作包括下列內容：
與XXX及其附件I中涉及子公司相關管理人員和工作人員進行訪談，同時對涉及內
部控制的相關檔案進行實地測試；
對相關的內部控制程序及體系進行穿行測試； 對相關的內部控制系統作出抽樣測試；
根據內部控制的設計缺陷和執行缺陷提出適當的改進建議。
（3）報告階段
我們向XXX提供了書面的報告草案及報告終稿，其中包括在本項目中的主要發現和改進建議，並與XXX負責相關內部控制的管理層進行討論。討論的目的在於確認我們在測試過程中所發現的內部控制問題的準確性，和協助我們提出相應的改進建議。
三、 測試的實施
本次測試的計劃以及實地測試工作自20xx年12月10日開始，對XXX及其測試範圍內的子公司實施了訪談、穿行測試和抽樣測試等工作，並在20xx年2月5日完成了現場工作。
四、 有關責任的陳述
本報告的編制依賴XXX管理層和員工提供爲完成我們本測試所必需的相關檔案和資訊。XXX管理層應保證其所提供的資訊是盡其所知準確的，並且沒有任何可能從實質上或形式上誤導我們的隱瞞和遺漏。
我們在本報告中所提及的控制缺陷只是我們在現場工作中發現的問題，並不一定全面涵蓋了XXX存在的所有控制弱點；我們提供的改進建議也不可能盡述所有方案。XXX
在考慮實施我們的改進建議時，需要因經營環境和成本效益作適當調整。我們將不會對XXX的流程、體系和控制提出任何鑑定或保證意見。
XXX對項目的結果負責，XXX將對內部控制缺陷的最終評估，決定是否採納我們提出的改進建議，決定實施報告中的哪些建議應被遵照執行, 以及如何實施改進措施等負責。無論現在還是將來，XXX對建立並維護一套有效的財務報告內部控制制度都應承擔完全和最終的責任。這些內部控制制度包括（但不僅限於）那些用於保證控制目標實現的、及並符合相應法律法規的系統。XXX管理層有責任及時把發現的內部控制重大缺失和弱點、包括本測試報告提及的控制缺陷、財務報告的錯誤以及類似事項向董事會彙報；必要時，也應向相關法定監管機構進行報告。
內部控制，無論其設計和執行如何完美，只能爲企業控制目標的實現提供合理的保證。這是內部控制本身具有的侷限性所致，例如決策時的人爲判斷失誤，以及在執行時的操作錯誤，都可能導致內部控制失效。此外，無論手工或系統的控制，都可能會因兩人或多人的串通舞弊、管理層逾權等因素而失效。
公司內控培訓總結【二】
按照公司內部控制與風險管理工作的指導思想，貫徹落實公司內控與風險管理各項工作部署，以《內部控制管理手冊》爲基礎結合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規章制度，實現分公司健康發展。現就具體工作開展情況彙報如下：
一、上半年主要開展的內控工作
以《內部控制管理手冊》爲參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次，按照公司培訓周的安排在分公司週四組織內控相關業務培訓8次，網上系統培訓1次。透過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的瞭解過程。
按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查，並將覈查結果簽字及時反饋，彙總後統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中，內控各部門人員都能夠結合實際，仔細查找相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。
二、下一步內控工作
1、繼續認真開展業務流程梳理
針對公司內部控制工作相關要求，繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由於分公司經營範圍广部分業務層面依然存在着風險，將繼續加強與有關部門溝通採取有效措施進行規避。
2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。
內控涉及分公司生產經營方方面面，關鍵在於執行，要確保內部控制在分公司更有效執行，還應繼續加強培訓，透過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性;還要讓“搞好內控與風險防範是每一位員工的責任”的理念深入人心並融入到企業文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全分公司有效執行。
3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理，根據分公司業務管理實際，對在執行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內容進行修訂，達到與內控要求相一致。
在今後的工作中，分公司將繼續按照公司的要求，結合自身的特點，以《手冊》爲範本。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內控處的統一部署，完善內部控制，提高分公司經營管理水平和抗風險能力，爲建設“國內一流的跨國運輸物流企業”做出積極貢獻。