時間流逝，轉眼已經年底，我們的工作要告一段落，所有的工作都需要去總結，下面是小編蒐集整理的企業內控工作年終總結，歡迎閱讀。
企業內控工作年終總結
“不知庭霰今朝落，疑是林花昨夜開”,時間飛逝， 彈指一揮間2016 年接近尾聲。過去的一年裏，在領導的悉心關懷下，同事的熱情幫助下，自身的不斷努力下，工作上取得了一定成績，得到了領導和同事們的肯定。回顧過去的一年，現將個人工作總結如下：
一、工作取得成績
1.參與並組織了全局範圍內的風險問題梳理工作。2016年集團公司提出了全面風險管理的要求，這對我們來說既是機遇也是挑戰，機遇就是能更好的規避企業生產經營中各種風險，減少企業不必要的損失。挑戰就是這項工作是一個新課題過去沒有接觸過，需要在實踐中不斷摸索，邊學邊做。同時我們感到工作量特別大，需要有耐心才能完成好這項工作。根據總部要求，局、分公司下發了《關於開展內控風險梳理工作的通知》，並於6至7月對所屬單位及相關部門進行了一次全面的風險問題梳理，局共發現了244個風險點，並於8月召開了局、分公司內控風險梳理審查會，就如何解決這些問題提出具體措施。這對我局今後各項工作提供了寶貴的經驗，起到了很好的借鑑作用。
2.堅持辦好半月一期的《企業經營管理簡報》。此項工作是我自2016年正式接手。簡報是體現企業文化的一部分，是對外宣傳內控的一個視窗。透過辦簡報既宣傳了內控知識，反映最新企業管理動態，增強各級管理人員的內控意識與管理意識。同時也提高了我的寫作能力與表達能力。透過這個平臺談談關於企業管理的看法，對我來說是一個很好的鍛鍊與提高。
3.積極配合集團公司審計局南京審計分局內控獨立評價組檢評工作。此次審計局對華東局的內控環境，業務流程控制點做了全面細緻的審查，對華東局適用的18個業務流程中的16個進行了檢查，檢查中發現有22個問題需要進一步整改落實。針對存在的問題，於2016年6月20號下發了《關於做好審計組內控檢查問題整改的通知》。各單位針對存在的問題高度重視，積極整改，及時上報整改結果，我把各家整改結果進行統一彙總，並向審計局提交了《華東石油局2016年審計內控獨立檢查評價整改報告》。透過此次審計局檢查以及我們整改，解決了許多已經發生或者可能發生的問題，更加有利於華東局的生產經營正常執行。
4.參與內控制度的梳理工作。制度貫徹落實的好壞決定內控管理水平的高低。爲了進一步確保內控工作高效、有序進行，狠抓制度建設，提高制度的執行力，5月下發了關於填報《局、分公司2016、2016年度制度情況調查表》的通知。各單位、各部門積極反饋，我結合內控風險梳理工作，查明現有制度建設與內控要求的差距，將企業內控制度與企業各專業管理制度有機結合起來，爲今後更加科學合理的進行內控制度的制定與內控實施細則的細化提供了依據。
5.參加九項費用開支標準及項目補助辦法的檢查工作。局、分公司成立了由計財、人勞、審計、企改四個部門人員共同組成的開支標準執行情況檢查組，我主要負責九項費用開支標準部分的檢查。透過此次檢查，使我對全局各單位的情況有了一個更加深刻的瞭解，大部分單位的開支範圍、開支標準、報銷方式、財務覈算均能按照華東石字[2016]26號文規定執行，總體情況執行較好。但同時也存在一些問題，已向有關領導作了專題彙報。
6.參與2016版“三基”實施細則全面考覈驗收和調研工作，積極配合“三基”辦進行2016版“三基”工作實施細則的編制。爲了加強各項專業管理制度與“三基”管理的配套與銜接，我參與並完成了“三基”工作框架圖，它對各單位在各類基礎資料和臺帳的歸集中起到了規範統一作用，並分類理清了各項制度，各個檔案，在一定程度上提高了工作效率，也減輕了迎檢負擔。
7.參與並組織全局範圍內的內控培訓工作。根據總部及審計局的要求，進一步加強內控培訓力度，增強全局人員內控意識。我局於10月份進行了各業務流程骨幹培訓班，並將此次培訓的對象由財務管理人員拓展到各類管理及業務操作人員;對內控培訓的.內容由單純的流程解讀拓展到案例分析;對內控的培訓方式由單一的灌輸式轉變爲互動交流式，起來了很好的培訓效果。
8.參加2016版分公司《內部控制實施細則》修訂升級工作。根據總部2016年版《內控手冊》，同時參照分公司2016版《內控實施細則》，針對現階段管理體制及各項業務工作特點，組織力量集中編寫。編寫組按照“明確部門責任，明確工作規範，明確考評要求”的思路，對34個適用業務流程進行了細化，全面更新了2016年版實施細則。
企業內控工作年終總結
一、企業會計內部控制的概念及現狀
目前，我國企業對於企業會計內部控制的認識還不到位，企業會計內部控制體系還不完善。對於企業會計內部控制，我國企業常常套用國外的控制策略，而沒有根據我國的特有國情以及企業自身需求制定相關的企業會計內部控制制度，完善企業會計內部控制體系，使我國企業的企業會計內部控制不僅不能達到預期的效果，還阻礙了企業的發展。
二、企業會計內部控制存在的問題
企業會計內部控制體系不完整。目前，我國許多企業領導沒有正確認識企業會計內部控制的作用與重要性，認爲企業會計內部控制僅僅是對企業資金的保護，將企業會計內部控制與企業會計覈算同類化了，從而導致我國許多企業的企業會計內部控制體系不完整甚至根本就沒有設定企業會計內部控制體系。企業會計內部控制體系的不完整減少了企業各崗位之間的聯繫，削弱了企業管理者對工作中各流程的控制，不利於企業的綜合管理。
企業會計內部控制監管不嚴。我國企業對於企業會計內部控制的監管普遍不嚴，主要體現在三個方面。
企業沒有設定獨立的監管部門。前文已經談到我國企業會計內部控制體系的不完整，而這種不完整已經擴散到了企業的部門設定上。我國的許多企業都沒有設定獨立的監管部門，因此，在我國的企業會計內部控制中，會出現企業會計內部控制的規劃人員同時也是整個企業會計內部控制的管理人員的情況，儘管這種情況屬於我國的普遍情況，但是卻存在一個巨大的漏洞，規劃人員與管理人員合二爲一，就預示着該員工在監管下屬的同時也在監管自己，自己監管自己不僅難以發現自己決策上的失誤，還容易走入歧途，爲了自身利益，覬覦企業資產，這樣的情況嚴重阻礙了企業的良好發展。
監管人員認識不足。在企業中，有許多監管人員對於企業會計內部控制的認識不足，導致監管人員無法對企業會計內部控制的每一個流程進行嚴格的監管，使得企業會計內部控制容易出現紕漏，難以達到預期的目標。
企業會計內部控制沒有監管動力。企業會計內部控制不僅要進行會計覈算，還要對企業的工作人員以及工作機制進行監管，然而企業會計內部控制中的工作人員由於沒有監管動力，不能做到互相監督，使企業會計內部控制中出現問題。
企業會計內部控制環境愈發複雜。隨着我國的資訊技術的高速發展，企業的會計工作也逐漸運用了相關的資訊技術，會計人員在進行會計工作時經常採用網上工作的工作模式，這種工作模式提高了會計人員的工作效率，但是網上工作卻使企業會計內部控制的環境越來越複雜，加大了企業會計內部控制的難度，因爲企業中許多項工作內容都是使用計算機網絡進行的，如果網絡出現問題，可能會使工作檔案不能按時發送，拖延了工作進度，更加嚴重的是，當計算機出現問題時，很有可能會使工作檔案丟失或殘缺，造成企業利益的損失，也使得企業會計內部控制難以進行。
企業會計人員能力不足。隨着經濟的不斷髮展，市場對於會計人員的需求量逐年升高，有許多非會計專業的學生也開始參加培訓，考取會計從業資格證，加入企業的會計人員行列，但這些會計人員由於在校時並不是學習會計學的，專業知識普遍不紮實，工作能力也普遍不足，影響了企業會計內部控制的進行。除此之外，許多專業的會計人員在工作中沒有深化自身的知識，只是依靠在學校學習的知識進行會計工作，然而，時代是不斷變化的，在會計工作中所需的知識也在不斷更新，只是按照幾年前甚至十幾年前的會計知識根本不能滿足工作需求。
三、企業會計內部控制的策略
完善企業會計內部控制體系。要完善企業會計內部控制體系，首先，企業管理者應該正確認識企業會計內部控制的作用與重要性，加大企業會計內部控制的建設力度。其次，企業必須健全企業會計內部控制制度，在建立企業會計內部控制制度時，應注意制度的有效性與全面性，使企業會計內部控制能對整個企業進行全面有效的控制，保證企業的業務工作有條不紊地進行。除此之外，企業會計內部控制制度應該具備加強各崗位之間聯繫的作用，使企業各崗位之間互相監督、互相牽制，使工作人員的工作態度更爲嚴謹。
加強對企業會計內部控制的監管。加強對企業會計內部控制的監管應該從內部與外部兩個方面出發：對內應該建立嚴格的監管制度，設定獨立的監管部門，增強監管人員對企業會計內部控制的認識，激發工作人員的監管自覺性;對外應該加強與政府監管部門的聯繫，主動要求政府監管部門對企業進行監管，增強企業會計人員對於會計相關的法律法規的理解，自覺遵守法律法規進行會計工作。
重視資訊化建設。當前形勢下，企業使用資訊技術進行會計工作是不可避免的，爲使企業會計內部控制更易進行，企業必須重視資訊化建設，招收專業的資訊技術人才，定期對企業的計算機網絡與計算機系統進行維護，保障工作檔案的安全。
提升企業會計人員素質。在發展的大環境下，企業對會計人員工作能力的要求越來越高。企業對於會計人員的選拔應該注重應聘者的工作能力，選用高素質的應用型人才爲企業的會計工作服務。除此之外，企業應注意對會計人員進行專業化的培訓，使會計人員的專業知識與時俱進，工作方法更加科學有效，跟上時代的腳步。
四、結語
企業要想在競爭激烈的市場環境中獲得發展，就應正確認識企業會計內部控制的作用與重要性，要及時發現企業會計內部控制中存在的問題，完善企業會計內部控制體系，加強企業會計內部控制的監督，提升會計人員的工作能力與法治意識，只有這樣企業才能得到健康長遠的發展。