總結是在一段時間內對學習和工作生活等表現加以總結和概括的一種書面材料，透過它可以全面地、系統地瞭解以往的學習和工作情況，讓我們一起認真地寫一份總結吧。你所見過的總結應該是什麼樣的？以下是小編收集整理的員工年終工作總結4篇，希望能夠幫助到大家。
員工年終工作總結 篇1
在過去的一年中，在分廠領導車間領導的幫忙帶領下，經過了工人同事的共同奮鬥，和經過了自己的用心努力，作爲職工的我順利的完成了自己的工作。在歲末之際，我就應就一年以來的工作做一下認真的總結。總結自己在過去一年的得與失，總結一年以來的酸甜苦辣，總結自己明年該如何去做的更好。以下便是我對自己今年的工作總結：
一、工作態度，思想工作
我熱衷於本職工作，嚴以律己，遵守各項廠規制度，嚴格要球自己，擺正工作位置，時刻持續“謙虛，謹慎，律己”的工作態度，在領導的關心培養和同事們的幫忙下，始終勤奮學習，用心進取，努力提高自我，始終勤奮工作，認真完成任務，履行好崗位的職責。堅持理想，堅定信念。不斷加強學習，牢固自己的工作技術！
二、設備操作，工作領悟
每一個好的員工都應對自己的工作認識清晰，熟悉和熟練自己的工作。要有對機器工作操作的瞭解，也要有對發生故障的應變潛力，完成領導給予的各項任務。但由於自己的潛力有限，不能做到一絲不差，所以自己在工作過程中也有許多不足和缺點，對機器的原理和工作技巧還稍欠缺，但這些會讓我更加努力的工作，謙虛謹慎的向別人學習，儘可能提高自己的工作潛力，使自己在自己的崗位上發揮到最大的作用，更快更效率的完成自己的本職工作，也能使公司獲得做大的效益，這樣我的做的和收穫的也能到達一個平衡，使我更加有動力，更有自信的工作。
和其他同事的人際關係也很重要，因爲一個人的潛力有限，每件事的成功都是靠羣衆的智慧，所以和同事們團結在一齊纔是成功完成領導交給的工作任務的前提，這一點不僅僅僅事工作，平時的生活中也事如此，所以團結其他同事不僅僅是個人的事也是一種工作的義務！我會履行我的義務，鍛鍊培養自己的交際潛力。
三、回顧過去，展望未來
對於過去的得與失，我會汲取有利的因素強化自己的工作潛力，把不利的因素在自己以後的工作中排除，一年的工作讓我在成爲一名合格的職工道路上不斷前進，我相信透過我的努力和同事的合作，以及領導們的指導，我會成爲一名優秀的員工，充分發揮我的社會潛力，也感謝領導給我這一個適宜的工作位置，讓我能爲社會做出自己該有的貢獻。
一年來，我做的已經是最好了，我相信在今後的工作中，我還是會繼續不斷的努力下去。雖然一年以來，我的工作還是有所瑕疵，但是這是無法避免的，因爲誰也不是聖人，出錯是在所難免的，所以我不會過多的苛求自己。但是我相信，只要我在崗位上一天，我就會做出自己最大的努力，將自己所有的精力和潛力用在工作上，相信自己必須能夠做好！
員工年終工作總結 篇2
出納，顧名思義：出就是支出，納就是收入。出納工作是財務會計工作的重要組成部分，也是一項重要的基礎工作。作爲一名出納員，他的具體工作是：
一、 辦理現金收付和銀行結算
（一） 收款
1、 銷售或營業收入（經營收入）
出納人員要根據業務部門審覈簽章的收款憑證（銷售單、收費通知單）進行復核，然後辦理收款。對於來源不明的款項應當拒絕收取，避免爲違法違規活動提供方便。
收取現金時要辨別真假，對於假鈔要立即更換（只有銀行有權沒收假幣），過後發現假鈔，要由出納員自己賠償。對於數額較多的現金收取，最好與交款人一同去銀行直接存入，出納員不要過手現金。
2、 銷售或營業以外的其他收款（非經營收入）
企業收回客戶以前的欠款、預收定金押金、收回職工的借款都屬於這一類。
這些款項的收取也要根據會計簽章的收款憑證進行收款，收款以後要給對方開具收據。如果對方是單位，有資金往來發票的開具資金往來發票（資金往來發票不能作爲經營費用報銷，只起證明收到款項的作用）；沒有資金往來發票的，開具收據，交款人一定要在收據的交款人處簽章。
（二） 付款
1、 購物、支付費用（經營支出）
出納人員要根據會計人員審覈簽章的付款憑證進行復核：
（1） 合法性複覈：①發票的真僞，主要是手寫的發票。②制度不允許報銷的。③雖然制度允許報銷但有比例、定額限制，超過比例、定額的不能報銷。
（2） 真實性複覈：①經濟業務雙方當事人或單位必須真實。②經濟業務發生的時間、地點是真實的。③經濟業務的內容必須是真實的，購物必須標明名稱、規格型號、數量、單價、金額，住宿必須標明住宿起止日期等。
（3） 完整性複覈：①經濟業務雙方經辦人是否簽字。②物品需辦理驗收入庫手續，不需入庫的物品由使用證明人簽字。③是否有領導的親筆簽字。
出納員複覈無誤後方可辦理付款。
付現金時要讓領款人當面點清，辨別真僞，並在支出憑單上簽字，付款以後要在支出憑單上加蓋付訖章，避免重複付款。
付轉賬支票，需用黑色簽字筆填寫，填寫方法與收取轉賬支票審覈要求相同不贅述，轉賬支票簽發後，將支票從存根聯與正聯之間騎縫線剪開，正聯交給收款人辦理轉賬，存根聯由經辦人簽字後留下作爲記賬依據貼在支出憑單左上角並在支票簿上登記。
2、 支付購物、費用以外的款項（非經營支出）
發放工資、預付貨款、支付定金押金、支付職工暫借款等都屬於這一類。支付這一類款項同樣要根據會計人員審覈簽章的付款憑證進行付款。預付貨款、支付定金押金要有對方開具的收據或資金往來發票；發放工資一定要有領取工資的職工本人親自簽字，因爲工資的發放不僅涉及職工個人的工資，還涉及勞動保險、住房公積金以及個人所得稅。
對於企業重大的開支項目必須經過企業最高層領導和會計機構主管人員審覈簽章，方可辦理。
如果支付的現金不夠用，可以填寫現金支票到開戶銀行提取，現金支票的填寫與轉賬支票的填寫基本相同，不同點有以下幾方面：
（1） 收款單位名稱要寫本單位的全稱。
（2） 用途只能填寫備用金、差旅費、工資，並帶齊相關資料。
（3） 在現金支票背面收款人處加蓋預留銀行的印章。
出納員在存取現金或辦理其他重要業務時如果數額較大，一定要讓單位派車接送，以保證我們的人身和資金安全。
（三） 現金管理規定
1、 現金使用範圍的規定
2、 現金限額的規定
（1） 庫存限額
開戶銀行一般都要根據開戶單位的實際需要，覈定開戶單位3-5天的日常零星開支所需的庫存現金限額。庫存限額一經覈定，開戶單位必須嚴格遵守。對於每天超出覈定的庫存限額的現金要及時存入銀行。
（2） 大額現金支付登記備案
開戶銀行在覈定庫存限額的同時，根據開戶單位的業務量大小，覈定每天除工資和農副產品採購所用現金外最多提取現金數量限額，超過定額的要提前登記。作爲出納員要注意提取現金的限額，不要影響使用現金。
3、 現金收支的規定
（1） 開戶單位取得現金收入或者超額備用金必須當日送存銀行，當日送存銀行確有困難的，由開戶銀行確定送存時間。
（2） 開戶單位支付現金可以從本單位庫存現金限額中支付或者從開戶銀行提取，不 得從本單位的現金收入中直接支付（即坐支）。
（3） 因採購地點不固定，交通不便，生產或市場急需，搶險救災以及其他特殊情況必須使用現金的，開戶單位應當向開戶銀行提出申請，由本單位財會部門負責人簽字蓋章，經開戶銀行審覈後，予以支付現金。
4、 現金管理的內部控制制度
（四）銀行結算制度
銀行結算方式：
1、票據
（1）支票：①現金支票②轉賬支票③普通支票
（2）銀行本票
（3）銀行匯票
（4）商業匯票：①銀行承兌匯票②商業承兌匯票
2、結算憑證
3、信用憑證
支票結算方式的規定：
1、簽發支票應使用碳素墨水或墨汁填寫。
2、簽發現金支票必須符合國家現金管理規定。
3、支票的出票人簽發支票的金額不得超過在銀行存款的餘額，禁止簽發空頭支票。
4、銀行審覈支票支付票款的依據是出票人預留銀行的簽章和支付密碼。
5、收款人透過銀行收款，應作委託收款背書（收轉賬支票）；直接向出票人開戶銀行提示付款，應在支票背面簽章（用現金支票提現）；持票人爲個人的還需交驗本人身份證，並在支票背面註明證件名稱、號碼及發證機關。
作爲出納員，我們要遵守銀行結算規定，否則會給企業和個人帶來損失。
二、登記現金和銀行存款日記賬
爲了加強對現金和銀行存款的管理，隨時掌握現金和銀行存款的收付動態和結存金額，保證現金的安全，企業必須設定現金和銀行日記賬。
現金和銀行存款日記賬必須採用訂本式，目的是避免賬頁散失，防止非法抽換賬頁。訂本式也是三欄式。
（一） 啓用規則
（二）具體登記方法
銀行存款日記賬比現金日記賬多一項結算方式欄，在這個欄目裏我們要把辦理銀行結算業務的方式寫進去，而不是填寫對方單位的結算方式，也不是填寫非結算方式，例如進賬單，稅票等。結算方式填寫時，是支票要在類別欄裏填現支或轉支，在號碼欄裏填寫支票的後四位尾數，以此類推。
（1）一般公用經費。實行綜合定額與單項定額相結合的辦法，本着勤儉節約的原則，優先保證取暖、水電、電話費和機關公務用車的開支。
辦公費支出。日常行政性管理方面的消耗性支出，包括低質易耗品等，統一實行全年指標從嚴控制，具體標準按機關有關規章制度執行。
差旅費支出。在本市範圍內因公出差，一般工作人員，由本部門負責人批准，正副科長由有關領導批准。到外地區特別是到外省出差人員，須經主要領導批准。出差人員要按照市財政差旅費開支的有關規定和標準，嚴格費用開支。市內差旅補助憑食宿費單據每人每天報銷8元。省內每人每天補助8元，除當天往返者外，一律憑住宿發票報領補助。到外省出差人員，參照有關規定執行。差旅費支出本着有專項經費收入的中心、辦、科、站仍按從各自經費中開支的辦法，對沒有專項經費來源的科室，應正確歸集實際與專業事業活動相關的輔助活動中開支。
水電費支出。機關水、電費由後勤中心統一管理，全年實行單項指標控制，收費內外有別。支出原則上不突破機關預算指標，賬目一月一結，按時足額交納，年終公佈。經費支出打破預算內外界線，按有關規定的比例合理分攤。具體管理辦法和標準按後勤服務管理制度執行。
會議費支出。各類會議費（培訓費）開支，必須做到會前有預算、有審批，會後有決算，嚴格執行市財政有關規定和機關會議接待管理制度。會議費結算有正規的審批手續方可報支。
（2）交通費支出。機關車隊和各單位的車輛保險、加油、維修等項開支，嚴格執行政府定點採購和機關公車使用管理制度，各項費用要正確歸集，不能全部擠入正常經費。各業務中心、辦、科、站車輛的一切費用支出，仍按自理執行。
（3）取暖費支出。實行單項定額標準，支出不得突破全年控制指標，在機關經費中統一支付的各項費用，按規定比例由各單位合理分攤，具體按後勤服務管理制度執行。
（4）離退休幹部活動經費支出。按市財政的預算標準（離休590／人.年、退休320／人.年），包給離、退休人員使用。用於組織老幹部活動、體檢、老年節、春節慰問等支出，全年實行總額控制。經費開支一律由機關離退休人員管理科審覈後報主要領導批准方可報銷，支出情況年終公佈。超過總額或開支範圍的不預報銷。
（5）工作隊經費支出。按市財政預算指標和市委下鄉辦規定的程序要求執行。
3、設備購置費支出（包括小型固定資產）。凡屬於政府採購範圍並達到限額的支出都必須辦理政府採購有關審批手續，執行國庫集中支付。購買未納入政府採購目錄達到限額的項目，需經市政府採購辦批准。
（1）根據年度經費的核定情況和年初編報政府採購預算的採購項目，機關內部實行均衡控制。
（2）根據工作需要，由單位提出申請,經領導批准方準辦理採購手續。1000元以下，由有關領導審覈、主要領導批准後方可購買；1000元以上至5000元以下，由主要領導覈准；5000元以上固定資產的購置由局領導集體研究決定。
4、修繕費支出。包括單位公用房屋、建築物及附屬設備的修繕維護等，1000元以下由分管領導審覈、主要領導批准後方可開支；1000元以上由主要領導覈准。
三、專項經費管理
（一）國家、省、市下撥的專項資金實行預算審批制。各中心、科、站事業性項目、生產性項目的專項經費支出，要根據上年結轉和本年度財政預算的下達情況，在使用前做出開支預算報有關領導審查，一次支出在1000元以下的專項款，由有關領導審覈、主要領導批准支出；1000元以上的支出，由主要領導覈准；10000元以上的專項款支出由局領導集體研究決定。
（二）開展各項業務活動時所需要的消耗性費用開支和購置的低值易耗品，由有關領導審查同意，主要領導審批支出。
四、固定資產管理
（一）對應收款及暫付款項及時清理結算，不得長期掛賬；凡機關用各類事業經費或預算外資金購置的固定資產都應列入機關固定資產管理範圍，凡使用年限在一年以上的物資均列入固定資產管理，由機關後勤服務中心登記設明細賬分類，計價入賬，並由專人管理，計財科設總賬。
（二）固定資產報廢和轉讓，單價在10000元以下由主要領導審批後覈銷，單價在10000元以上報經局領導集體研究審批。精密貴重的設備、儀器報廢轉讓，應經過有關部門鑑定，報市財政批准。
（三）每年編制年度決算報表前，要組織對機關財產清查一次，做到賬與賬、賬與卡、賬與物三相符。
五、負債管理
要嚴格控制負債規模，對不同性質的負債分別管理，及時清理並按照規定辦理結算，保證各項負債在一定期限內歸還。
六、暫付款管理
（一）各科室預借差旅費或其他公務預借款，應提前填寫用款計劃和借款單，註明款項的用途、金額等內容，需經本部門領導、分管領導和局長審覈批准，根據實際需要預借，原則上一般借款額最高不得超過1000元／人次；財務人員對所要預借的款項進行復核，複覈所要借款批准範圍、金額和用途是否正確等，及時到市會計覈算中心辦理手續。各中心、辦、科、站要及時清理借款，以利資金週轉。
（二）無特殊重要情況，個人一般不得借用機關現金。特殊情況需借款時，1000元以內由主要領導批准，超過1000元，經局領導集體研究批准。無論是單位還是個人借款，都應在借款時註明還款時間，期限不得超過三個月。計財科在借款人未結清借款的情況下，不與借款人發生新的借貸行爲。
七、票據管理
（一）收費票據包括行政事業單位收款收據，行政事業單位內部結算收款收據等。經財政部門批准購回的票據由計財科專人保管，並逐本登記收據號碼；填寫收據用雙面複寫紙套寫，要做到項目齊全，字跡清晰，金額大小寫正確，不得塗改，並加蓋財務專用章和經辦人章；使用收據要序號連續，作廢時要加蓋作廢戳記，不得撕毀；非計財科人員向外單位收取有關費用需領空白收據時，須由財務負責人批准，經辦人填寫空白收據領用登記薄，註明收據號碼，付款單位名稱、時間及收費項目，並在收據上填寫付款單位名稱後方可領用；收據必須按財政部門的要求定期年檢、更換、覈銷。
八、支票、現金及印鑑管理
（一）銀行轉賬支票和銀行現金支票及印鑑要由專人妥善保管，財務人員必須嚴格執行國家有支票管理的各項規定。未經使用的現金支票、轉賬支票由出納員保管，簽發支票所使用的各種印章，須另交專人保管；財務人員簽發轉賬支票，必須經科室負責人審覈、批准，在註明簽發日期、款項用途、規定限額，並由領用人在支票領用登記薄上登記；填寫錯誤的轉賬支票和現金支票必須加蓋作廢戳記，與存根一併妥善儲存；支出金額在1000元以上的費用，原則上採用轉賬支付，差旅費、低值易耗品除外；轉賬支票、現金支票一律不準外借其他單位使用，任何個人購買物品，均不得借用機關支票及現金；出納員每次報賬後提取的`現金，應及時通知有關經辦人員及時領取，出納員存放現金不許超過規定限額。
員工年終工作總結 篇3
時間一點點的流逝，轉眼間20xx年就要過去，回顧這一年的工作歷程，內心不禁感慨萬千。在公司領導的指導和各職能部門的協助、以及生產二區自身的努力下，我們取得了可喜的成績，在各方面的實踐工作中鍛鍊和提升了我們的隊伍。現將這一年的工作做如下總結：
一、產品產量方面
在即將過去的一年裏，生產部門力挑重擔，以生產作業計劃爲依據，對各車間發生和可能出現的問題及時的進行了解和協調，採取有效措施積極預防和處理生產過程失調，克服了工作中遇到的種種困難，基本完成公司制定的年度生產任務的各項指標，滿足了公司銷售部門的產品銷售要求。20xx年共生產成品xxxx萬件，數量xxx萬隻，達到產值：xxx億元，較去年同比增長25%。
二、產品質量方面
在完成上述產量的同時，生產部緊緊圍繞“生產安全可靠的產品，提供顧客滿意的服務”的質量方針，高度重視產品質量，嚴把生產工序的每一道質量控制關，雖然也出現了一些質量問題，但總體今年成品入庫合格率較去年有了一定的提高，我們始終堅信產品質量是生產出來的，只要生產部的每一個員工都有高度的質量意識，並付諸於生產操作的每一個環節中，產品質量將會穩步提高，以達到滿足客戶質量要求的目標。
三、人員管理方面
因公司生產任務的急劇增加，產品型號的多樣化，公司新招聘員工較多，有很多批次的新員工進入到各生產崗位，加之一些老員工在工資待遇方面的有不同的想法，給車間管理帶來很大的壓力，但各車間還是堅持進行崗前崗中的簡單培訓，保證新進廠員工順利的進入到崗位角色，做到基本勝任各自的崗位工作。在這裏得感謝各位車間主任和班組長，是他們的鼎力支援和配合才使得生產工作有條不紊的進行。
四、6S現場管理方面
生產部緊緊圍繞公司對現場管理工作的要求，求真務實，認真貫徹落實公司各種指示精神，深入現場，積極探索，對發現的問題形成《6S日常檢查表》，對不符項下達整改通知單，強化處罰措施和執行力度，並利用每週生產協調會向班組長、車間主任灌輸6S知識和要求，努力克服場地不足等現實因素，以“現場管理、貴在堅持、持續改進、永無止境”爲目標不斷的深化和優化細節，使今年二區的整體面貌較去年有了很大的提升。
五、勞動紀律方面
勞動紀律作爲一項企業發展的基本管理制度，是確保企業各項工作正常開展的重要保證，因此生產部在日常工作中加大了對生產現場勞動紀律的管理力度，加強生產現場的巡檢，並根據實際情況制訂和修改了勞動紀律管理制度，發現違反規章制度的，首先進行教育、處罰，對於屢教不改的，進行調崗、辭退，可以說我們透過處理極少部分人，教育了廣大的員工，起到了很好的警示作用，這些工作的開展，我們知道有很大的壓力和難度，但我們深知有公司領導的大力支援，我們做了，可以說取得了一定的成績。
六、安全生產方面
安全生產是每個企業中最重要的方面之一，安全就是效益。在即將過去的一年裏，生產部將安全生產納入了日常的管理工作之中，每週組織人員對生產過程中所存在的安全隱患進行排查，形成《安全生產檢查記錄表》，發現問題及時制止、整改、現場教育、引導、並強化監督，吸取今年上海特大火災和瞿溪革新公司火災事故的教訓，時刻保持警惕，做到防範於未然。始終貫徹“安全第一，預防爲主”的工作方針，狠抓安全管理工作，同時加強了安全知識的傳輸工作，使二區安全生產形勢基本實現了平穩有序。
生產部門在過去的一年裏雖然做了很多的工作，取得了一定的成績，但是也還存在較多的問題，工作總結主要有以下幾個方面的不足：
1、生產現場和勞動紀律雖然一定程度上得到了提高，但是受員工思想觀念陳舊、個人文化素質影響，轉變較慢，工作主動性不強，缺乏進取精神，無法穩固保持，需要持續的加以引導和強化管理。
2、由於我們以前一直來都沒有對各崗位班組的材料消耗情況進行考覈，出現了許多的物料浪費或物料消耗過大的現象，生產員工的大腦裏缺少成本觀念。這裏面有部分是物料原因，特別是零部件，由於有的零部件尺寸有偏差造成報廢量增多，最後成品產出率也就相差甚遠。今後需着重加強這方面的管理。
3、我部門雖然對安全工作比較重視，但是缺乏專業性，今後需着重加強安全方面的知識。
從公司整體角度出發，主要有以下幾點建議：
1、個別部門做事相互推委，未充分發揮職能作用，無法使生產效益最大化，應進行有效的協調。
2、庫房未形成定期盤點機制，很難確保帳、物、卡一致性，需強化監督和考覈。
3、速達ERP軟件投入使用後給相關部門的工作帶來了便利，但後期維護、數據更新等需跟進，應形成監督機制，建議成立ERP項目小組，保證該軟件有效的服務於工作中。
4、外協件不到位導致生產線處於被動局面一直未得到妥善解決，需強化監督和考覈。
5、需要進一步完善培訓體系，加強員工或部門的專業知識和操作技能。
6、需要進一步加強企業文化建設，優秀的企業文化對內可以增強凝聚力，對外可以樹立良好形象，是企業核心競爭力的重要組成部分，今年公司組織部分員工遊玩了仙岩風景區、永強海堤等，增強了企業的團隊協作精神，今後需要定期舉行文化、旅遊、體育等方面的活動。
總結昨天，是爲了明天能更好的工作，舊的一年即將過去，嶄新的20xx年即將到來，回首20xx年，生產部在公司的領導和支援下，付出了辛勤的汗水，也取得了一定的成績，最後祝願我們公司明年會更好，事業蒸蒸日上，鴻圖大展！
員工年終工作總結 篇4
尊敬的各位領導、同志們：
這一階段，我被分配到市場部參加工作。參與了各項對企業宣傳相關聯的工作，並全面的瞭解了公司的基本情況，在把握設計要素，實現宣傳爲目標的同時，掌握了計算機辦公軟件及設計軟件的應用，並較好的熟悉和了解有關招投標項目的各項業務。主要是在領導和老員工的帶領下，參與工作和學習，使我對企業宣傳方面的工作有了更加深刻的認識；同時我也學到了許多社會知識，擴大了交際範圍，在領導和同事的關懷下，很好的融入到了這個集體當中來，各方面都得到了很大的提高。
近兩年的工作總結
在以“爲做好企業宣傳”爲目的的前提下，樹立企業形象，打造企業品牌，與團隊共同完成zwz品牌與產品的對外宣傳工作。多次爲國家舉辦的大型展會及公司召開的各項會議做好部分前期準備工作，開展對外與業務和產品相關的宣傳、公關活動，及時準確掌握社會公衆對公司的意見，並反饋到公司；軸承照片的後期處理、設計彩色宣傳頁及樣本與宣傳資料的製作與發放，透過利用視覺資訊活動傳遞給外界對企業的評價，塑造企業形象，與同行業的競爭對手產生差別化；與質量保證部門合作製作出口免檢產品申報材料；質量手冊與環境手冊的編制等，向廣大客戶在第一時間內宣傳zwz品牌，並展示zwz產品的優勢、展示瓦軸的實力。
XX年招投標標書的印刷與製作，在新的探索的基礎上，取得了明顯的成效。鐵路招投標標書在新的編制改版下，以及各個部門的相互配合，已獲得國家鐵道部的一致認可，爲企業承攬了部分購銷合同的同時，也爲客戶關係的建立打好了基礎，以及合同執行中業務部門或項目組所需要提供的客戶方資源的協調。
近期動態
資訊是客戶業務聯繫與決策的重要依據。爲客戶提供市場資訊是否準確和及時，直接影響到公司的市場開發與拓展。爲客戶提供企業與企業產品的重大事項資訊，認真的瞭解客戶的需求，積極的參與配合銷售員的工作。對企業的資質證明、生產能力、技術要求、供貨業績、質量保證等諸多方面的情況進行進一步“取證、更新”，組織和整理資信調查，以便給予客戶提出的各種相關的問題給予及時答覆帶來便捷，使客戶在對企業對外宣傳的基礎上更進一步的瞭解瓦軸。
xx年工作目標
20xx年，在保證認真對待、重視現有工作的基礎上，不斷完善和充實自己，提高自身素質。與企業發展方針相吻合，充分利用現有的資源，更進一步加大對企業業務的宣傳推廣工作。在抓住要點的同時，力爭在設計上有新的突破，爲迎接企業11年建廠70週年的宣傳工作做好充分準備。進一步鞏固和提升zwz軸承市場的地位，以全面提高zwz軸承的產品佔有率和市場佔有率。
總結
回顧這段時間，在工作中收穫不小，但也有很多不足之處，在今後的工作中，我會總結經驗，克服不足，在工作上繼續努力。
以上是我的述職報告，我會努力配合各個部門的工作，以全心的面貌、更高的熱度來迎接挑戰，請領導進行監督。