在社會發展不斷提速的今天,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則,也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。什麼樣的制度纔是有效的呢?以下是小編精心整理的關於採購的管理制度範本(通用5篇),歡迎大家借鑑與參考,希望對大家有所幫助。
採購的管理制度1
爲更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規、政策,結合我單位實際情況,制定本採購管理制度,具體內容如下:
一、要由民主推薦,成立採購管理小組,至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的採購,年初要有具體詳細的計劃,並報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的固定資產,要上報局機關審批。
四、採購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所採購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批透過,履行必要的領借手續,一旦丟失或人爲損壞應照價賠償。
六、採購小組在外出採購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。
七、採購小組在外出採購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。
八、採購小組在採購後,對採購發票要嚴格按照財務制度把關,發票內容要實事求是,所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
採購的管理制度2
能源採購管理制度
1、酒店工程部油庫根據各類能源的使用情況,編制各類能源的使用量,制定出季度使用計劃和年度使用計劃。
2、制定實際採購使用量的季度計劃和年度計劃(一式四份)交總經理審批,同意後交採購部按計劃採購。
3、按照酒店設備和車輛的油、氣消耗情況以及營業狀況,定出油庫、氣庫在不同季節的最低、最高庫存量,並填寫請購單,交採購部經理呈報總經理審批同意後,交能源採購組辦理。
4、超出季節和年度使用計劃而需增加能源的請購,必須另填寫請購單,提前一個月辦理。
5、當採購部接到工程部油庫請購單後,應立即進行報價,將請購單送總經理審批同意後,將請購單其中一聯送回工程部油庫以備驗收之用,一聯交能源採購組。
能源提運管理制度
1、採購部根據油庫請購單提出的採購能源品名、規格、數量進行採購。
2、採購部將採購能源的手續辦理好後,將有關單據、發票或隨貨同行單、提貨單、提貨地點、單位地址、電話等以及辦妥提運證後,連同填寫委託提貨單據,交油庫辦理簽收手續,便以安排提運。
3、各類油類、氣類的驗收手續,按油庫驗收的有關細則辦理。
4、提貨完畢,應及時通知鐵路卸車專線負責人,把空車拖走。
5、驗收情況要及時報告採購部。
採購的管理制度3
爲加強對學校採購大宗物品的'內部控制和管理,結合學校實際,制定本制度。
1、採購小組成員應當廉潔自律,嚴守工作紀律,嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2、採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購,確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同,按照採購流程、規範採購活動和驗收程序。
3、對大宗採購項目或維修工程要成立驗收小組,特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算,並完善相關手續,再上報上級有關部門審批。
4、對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定,成立學校相關人員組成的採購工作小組,形成各部門相互協調相互制約的機制,加強對各個環節的控制。
5、對小額的零星採購,按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明,降低採購成本。
6、分管領導負責審覈採購合同、採購價格,監督驗收入庫和完善採購計劃。
7、財務室負責審覈採購方式、發票真僞和付款結算。
8、採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。
採購的管理制度4
採購、驗收的管理制度
一、 採購制度
1、 採購辦公用品和其它物品,統一由總務處按需要造預算送校長覈准採購入庫保管,並按需要發放。
2、 各組室辦公室因急需添置50元以上物品(包括器材、勞技材料、圖書教學設備 )均需由領用部門填寫請購單,報教導處、總務處商討,再報校長批准,由總務處統一購買。
3、 凡未經批准私自購買的任何物品,一律不得報銷。
二、 驗收制度
1、 凡總務處同意組室或辦公室購買的物品,必須送總務處保管員驗收登記。
2、 驗收無誤後由財產管理員(或驗收人)填寫“財產物品驗收單”,“驗收單”必須由採購員、財產管理員(或驗收人)、主管領導簽名。驗收單一式三份,一份由財產管理員留着,並根倨此單入帳,同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放,以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作爲記帳憑證。
3、 物品驗收後,要按規定的分類代碼對物品進行編號(編號位置要固定,書寫要醒目、整潔)入庫入帳。
採購的管理制度5
(一)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規範》等有關法律法規,依法購進。
(二)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓,考試合格,持證上崗。
(三)購進藥品以質量爲前提,從具有合法證照的供貨單位進貨。
(四)購進藥品要有合法票據,並依據原始票據建立購進記錄,購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批准文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應儲存至藥品有效期後一年,但不得少於二年。
(五)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品註冊證》或《醫藥產品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》複印件隨貨同行,實行進口藥品報關制度後,應附《進口藥品通關單》。
(六)首營企業與首營品種的審覈必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行,填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”,並進行相應的質量審查,經審批合格後方可經營。
(七)購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。
(八)定期對時貨情況進行質量評審,一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題,加以分析改進。