在生活中，各種制度頻頻出現，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的關於有財務管理制度範本，歡迎閱讀與收藏。
財務管理制度1
第一章總則
第一條財務管理是企業管理的中心環節，爲管理好企業的各項資產，正確覈算企業收入、成本、利潤，保證各項覈算數據的真實性、準確性，將公司的各項成本、資金管理規範化、制度化，按照國家現行有關財政管理制度，經合本公司具體情況制定本制度。
第二條本制度適用於公司各項目單位、公司內部實行獨立覈算的部門及科室。
第三條財務管理的主要內容有：
1、固定資產管理制度；
2、貨幣管理制度；
3、成本資金管理制度；
4、收入管理制度；
5、各項資金管理制度。
第二章固定資產管理制度
第一節總則
第四條固定資產是企業從事生產的主要勞動手段，是企業發展壯大的基礎，管理好固定資產，充分發揮其生產能力，對促進企業經濟的進一步發展和規模的壯大具有極其重要的意義。對確保公司固定資產的安全與完整，規範企業固定資產的管理，根據本公司的具體情況制定本制度。
第五條固定資產應具備的條件：
1、使用期限超過一年以上；
2、單價價值在5000元以上；
3、能獨立發揮其作用；
不符合以上條件的，作爲低值易耗品或週轉材料管理。
第六條公司固定資產由公司財務科負責統計，由行政部具體負責管理。
第七條行政部具體保證公司固定資產的安全完整，並具有良好的技術狀況，以便更好的爲生產技術服務。
第八條納入公司固定資產的項目及下屬單位的資產，由各項目、下屬單位具體負責保管和使用，並具有良好的技術狀況，爲公司發展提供服務。
第九條固定資產必須設定數量明細登記簿，固定資產使用情況登記卡，記載必須保持其連續性、真實性和完整性。
第十條固定資產每年置點一次，造冊上報，差額必須及時清查、覈算。
第二節固定資產的分類
第十一條辦公用房、營業用房、庫房、其他房產、交通工具、通訊設備、由公司行政部負責管理。
第十二條租賃、承包、出租的固定資產實行有償使用的原則，由使用人進行日常管理，按雙方簽訂的協議條款執行，費用協商解決。
第三節固定資產的折舊
第十三條根據本企業的特點，對施工機具實行單項折舊。爲適應建築市的變化，加速施工設備的技術裝備含量及更新改造，對施工機具實行雙倍餘額遞減折舊的辦法。
第十四條固定資產折舊年限按照國家或地方有關財務管理政策執行。
第四節固定資產的增加
第十五條由公司或使用單位提出成本報告。並對新增固定資產投入價值和新增加的收益提供可行性的分析報告，供公司作爲決策的評估依據。
第十六條根據生產經營的需要，新增固定資產由：
1、10萬元以內由公司經理辦公會議決定；
2、10萬元以上由公司董事會決定。
第十七條使用部門必須經公司決定，下達新增固定資產通知書後，方可實施購置，購置固定資產由公司指定專人負責驗收質量和性能是否符合標準，並將技術資料存檔備查，經驗明資產管理人，單位負責人簽字後方可付款。
第十八條計價入賬，按財務制度規定的計價方法入帳。
第十九條進行固定資產編號，記入臺帳。
第五節固定資產的維修
第二十條固定資產必須建立技術登記卡，保持其連續性完整性，一旦發生維修，必須要求進行登記。
第二十一條公司管理系統所用的固定資產經使用部門申請，由公司總務提請批准後，由公司出資維修。
第二十二條已承包經營，出租房屋、施工機具按協議由資產管理人督促維修，費用按承包合同規定辦理。
第六節固定資產報廢的管理
第二十三條由使用單位提出局面報告，說明原因，報送公司質檢科認定後，經公司經理辦公會議批准後作報廢處理。
第二十四條經決定報廢的固定資產由資產管理人驗收後予以處理。
第二十五條報廢資產的處理殘值收入應由資產管理人負責上交公司財務科。
第三章貨幣資金管理制度
第一節總則
第二十六條貨幣資金是企業各項資產中最具有流動性的資產，如果管理不善，也最容易給企業造成損失。爲加強貨幣資金的管理，建立和完善，各項管理制度，防止意外事件或損失的發生，制訂本制度。
第二節現金管理
一、現金的收入
第二十七條公司一切現金收入應由兩個經辦人員分工負責辦理，並由業務部門或會計填制發票或收款收據，出納據此收款並在發票或收據收款人處簽字，會計人員據此記賬，從而確保發票收款和入賬金額的一致性。
第二十八條一切現金收入均應開具發票或收據給交款人，做到有賬可查，職責清楚。
第二十九條庫存現金應控制在覈定的庫存金額內，超過限額的應當天送存銀行，防止盜竊丟失。按照公司具體情況，庫存限額控制在10000元以內。
第三十條一切現金收入均應當天入賬。出納人員應做到日清日結，不應以白條抵庫，保證實際庫存現金與現金日記賬的賬面金額覈定相符，發現若有不符，應及時查明原因，予以覈實。
二、現金的支出
第三十一條公司的所有資金支出均應符合國務院頒發的《現金管理條例》規定範圍。公司現金支出應適用於下列幾項：
1、職工工資、津貼；
2、個人勞務報酬；
3、各種資產；
4、各種勞保、福利費用；
5、出差人員差旅費用；
6、其他結算起點以下的零星支出，不屬於上述範圍的各項支付，一律透過銀行轉賬支付。
第三十二條按照有關規定，每一筆現金支付業務都必須由經辦人簽字證明，主管領導審覈同意，出納人員才能據此付款。對手續不齊備，無主管領導審覈同意的憑據不得支付款項。
第三十三條對特殊情況下的個人借支款項，必須由借款人出具主管領導審覈同意的憑據方能支付，並在借款人完成的事由結賬時全額扣回，當月借出款項，必須當月全額收回，防止呆賬給公司造成。
第三節銀行存款管理
第三十四條爲保證企業貨幣資金的安全，避免經濟損失，按照國家《銀行結算辦法》規定，根據公司的具體情況，制訂本制度。
第三十五條遵守國家的法律、法規和《銀行結算辦法》的各項規定，遵守結算紀律，不準出租、出借銀行帳戶，不準簽發空頭支票和過期支票。
第三十六條嚴格執行國家的有關結算辦法，對不同的付款業務，應按照有關規定選用恰當的結算辦法。
第三十七條銀行結算憑證由出納員負責購買、保管、簽發。並設登記簿，對作廢的憑證要及時報請處理。
第三十八條不得將空白支票借給他人代辦理結算業務，或自行填制各項欄目。如因特殊情況確實需要，需經主管領導同意，出納人員應在支票上填明收款人名稱、用途、控制金額、日期等欄目。同時建立登記簿，註明原因、用途、金額，應交回時間，並由經辦人簽字，交回時及時註銷。
第三十九條對需要簽發的結算憑證，應具備原始憑證，經辦人簽字證明，領導審覈同意等手續，方可簽發。對各項目單位資金，必須由項目單位主要負責人出據，按內部承包合同規定的限額以內辦理。
第四十條銀行明細賬必須按規定逐步登記，每月5日前應將銀行對賬單取回進行覈定，做到賬賬相符，賬款相符。
第四十一條堅持印鑑與空白結算憑證分別保管的原則和管錢不管賬的原則。印鑑和結算空白憑證應設專人分別管理，明確責任，各負其責，確保企業各項資金安全。若有不善，將追究相關責任人的責任，或移送司法機關。
第四章成本管理制度
第四十二條爲了正確覈算企業的成本費用，準確真實的體現企業的經營成果，根據國家的有關制度規定，結合公司實際情況，制訂本制度。
第四十三條公司實行兩級成本覈算制，公司會計負責公司的成本管理及覈算，項目單位會計負責本項目的成本管理與覈算。項目會計每月按時向公司會計彙報工作。
第四十四條成本管理與覈算制必須按照國家財務制度的規定，嚴格劃分成本與其他費用支出的界限，按照成本開支的範圍覈算公司及項目的成本。
第四十五條按照財務制度規定的行業成本開支範圍，正確覈算公司及項目成本，成本費用必須真實足額，不得弄虛作假。違反規定者，視其情節輕重給予行政警告和適當的經濟處罰。
第五章收入管理制度
第四十六條爲保證公司規章制度的貫徹落實，各項費用的足額及時收繳，保證各項目單位能按合同約定進行正常的生產經營活動，根據有關規定和公司的實際情況，制訂本制度。
第四十七條由公司簽約的對外合同價款及項目單位在生產經營中按合同約定增加的款項，必須透過銀行轉入公司指定的銀行帳戶，嚴禁各項目向建設單位收取現金，或轉入公司以外的其他銀行帳戶。
第四十八條除合同約定的由建設單位提供材料的款項可直接由建設單位支付外，其他材料款一律不得由建設單位直接支付材料款。
第四十九條公司嚴格按照專款專用的原則，除按，內部承包合同比例逐筆扣繳有關費用和稅金外，其他資金由項目負責人按先內部後外部的順序支配。
第五十條凡項目部直接從建設單位收取現金或將資金直接從建設單位轉入其他帳戶的，一經發現公司有權拒絕辦理有關手續和其他票據證明，同時公司將根據情節輕重給予行政處罰，並以相應金額的20%-50%經濟處罰，且發生的一切損失由項目部單位自行負責。
財務管理制度2
1、目的：
爲了使公司財務管理規範化，嚴肅財務制度。
2、適用範圍：
適用於財務管理。
3、責任人：
總經理、財務部經理。
4、正文：
4.1、總則
4.1.1、根據《會計法》、《企業會計制度》和國家的有關財經紀律，結合公司實際情況，制定本制度。
4.1.2、本制度包括董事會、總經理財務管理職責、財務部門工作職責、會計覈算原則、資金管理、結算賬款管理、固定資產及其他資產管理、成本費用管理、營業收入及營業外收支管理、利潤及利潤分配管理、財務報告的編制與公佈、財務電算化管理、財務檔案管理及附則。
4.2、董事會財務管理職責
4.2.1、公司董事會審批公司的重大財務決策，控制投資規模和方向，審覈公司重大資產處理。
4.2.2、公司董事會負責制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。
4.2.3、審議批准公司的財務預算、決算報告及可行性研發項目。
4.2.4、公司董事會負責公司章程規定的其他財務事項。
4.3、總經理財務管理職責
4.3.1、遵守《會計法》及有關財務、稅收、金融等法律法規，貫徹執行公司的財務制度，根據公司經營目標組織好生產經營，力爭股東資產保值增值。
4.3.2、總經理負責領導公司的財務管理工作，並對公司儲存和提供的會計資料的真實性、完整性擔負責任。
4.3.3、指導公司內部審計機構的財務檢查，督促財務部門配合財政、稅務、審計機關的監督檢查。
4.3.4、總經理對公司財務預算全面負責，審覈財務預算方案，經董事會批准後執行預算，年度終了向董事會報告財務預算執行情況，並依據決算情況對預算執行單位進行考覈。
4.4、財務部門工作職責
4.4.1、嚴格執行國家有關法律、法規及公司的財務制度，加強會計基礎工作，保證會計工作依法有序進行。
4.4.2、編制公司財務預算、決算，並實施財務控制。
、財務預算按年度編制，包括業務預算（採購、銷售、生產、期間費用等）、資本預算（固定資產投資、權益性資本投資、債券投資等）和籌資預算。
、預算年度終了，財務部負責作出財務決算，上報總經理。
、財務部負責財務預算的編制、審查、報告、監督執行等具體工作，分析財務預算與實際執行的差異及原因，提出改進管理的措施和建議，實施財務控制。各職能部門及各業務部主要負責人對本部門執行結果承擔責任。
4.4.3、負責公司日常會計覈算和財務管理工作
4.4.4、公司財務人員必須根據《會計法》的規定，嚴格審查每筆經濟業務的合法性，對不符合規定的成本費用開支，要堅持原則，拒絕支付；
4.4.5、財務人員必須按照規定的會計科目和核算辦法進行會計覈算，對取得的原始憑證，要認真審覈，及時準確地編制記賬憑證，記載有關賬簿；
4.4.6、財務人員要加強對稅收法律法規的學習，依法及時、足額繳納各項稅款；
4.4.7、財務經理應參與公司的經營決策，加強同銀行等金融機構的聯繫，準確掌握公司資金分佈及資金需求動態，搞好資金平衡調度，統籌處理財務工作中出現的問題。
4.4.8、按月及時、準確、真實地編制財務報表並按規定向外報送財務報表；
4.4.9、做好每月的生產經營狀況財務分析工作，嚴格控制各項成本費用，爲公司決策提供財務依據。
4.5、會計覈算的一般原則
4.5.1、公司會計覈算以人民幣爲記賬本位幣，記賬採用借貸記賬法，以權責發生製爲記賬基礎，以歷史成本爲計價原則。
4.5.2、壞賬覈算採用備抵法，按應收款項的3‰計提，如需計提特別壞賬，應由董事會審批決定。
4.5.3、存貨按實際成本入賬，發出時按加權平均法計價；低值易耗品採用五五攤銷法覈算。
4.5.4、公司的對外投資控股權在20%以下（不含20%）的，採用成本法覈算；控股權在20%以上（含20%）的，採用權益法覈算。股權在50%以上或根據重要性原則對具有實際控股權的要合併報表。
4.6、資金的管理
4.6.1、現金的管理
、公司出納與會計的職責必須分開，不能由一人兼任；
、公司的一切現金收支必須歸集到財務部門覈算和管理，各項支出必須按規定辦理審批手續；現金收入後及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫；
、公司庫存現金一般不得超過5000元，現金出納員要確保庫存現金每日賬實相符；
、每次提取備用金1萬元以內（含1萬元）須由財務經理批准；超過1萬元須報總經理批准。
4.6.2、銀行存款的管理
、遵循國家關於銀行結算的有關規章制度；
、新增銀行帳戶必須事前由財務部經理提出申請，由主管副總審覈，報總經理批准後開設；
、公司設立的銀行帳戶只限於基本帳戶和一般帳戶，專用帳戶用於本公司經營範圍內的資金結算及資金調撥；
、正常業務支出的支票領用,都必須有經覈准的發票或其他必要的`憑證，支票上必須有金額且與應付憑證金額一致，所有已經簽發的支票，應於當日及時記入銀行存款日記賬中，並定期與應付款或其他總分類賬借方進行覈對，每次支票領用金額1萬元以內（含1萬元）須由財務經理審覈主管副總批准；超過1萬元須報總經理批准。
、開戶銀行間資金調撥需由經辦人填制支票領用審批單，詳細說明資金調撥的理由，經財務經理審覈主管副總批准；1萬元以上的資金使用和調撥必須報總經理批准；
、財務部對所有銀行支出憑據應認真審覈有關內容，嚴格執行經辦人、審批人“雙簽字”制度，做到單證齊全、手續完備；
、公司的銀行支票，包括現金支票和轉賬支票，一律由財務部統一向銀行購買、統一保管、統一發放，發放時必須做好完整的領用、註銷記錄；對領用期限超過十天以上的，應及時查明原因，督促經辦人員及時註銷。作廢銀行支票必須註明“作廢”字樣單獨保管；
、銀行票據一般不得背書轉讓，如有特殊需要，背書必須由專人進行登記，由財務經理提出申請，報公司總經理批准；
、財務部必須加強銀行未達賬項的管理；銀行調節表應於月度終了後十日內編出，並積極予以清理，發現問題應及時上報。
4.6.3、銀行貸款及融資的管理
、銀行貸款卡必須由財務經理保管，如需辦理貸款、還款手續，經辦人應要求銀行逐筆登記、註銷，財務經理及時檢查並與銀行進行覈對；
、銀行貸款按公司規定的籌資權限實行逐筆審批制度，所有貸款由財務經理提出申請，報總經理簽字批准，並逐月報董事會備案；
、所有對外融資一律由董事會批准；
、無特殊情況，公司一般不得對外擔保，如確需，公司必須要充分了解對方單位的資信，經濟效益及償債能力等情況，由公司總經理提出申請，經公司董事會批准同意後，方可辦理。
4.7、結算賬款的管理
4.7.1、認真審覈結算單據，檢查結算手續是否完備、真實，單據是否齊全。對於未認真核實而造成的多付或重付款項，應立即查明原因，追究有關人員的責任。
4.7.2、財務部應對有關業務單位的往來結算賬款定期進行覈對和清理工作，所有往來戶由財務部與業務人員每月至少覈對一次，並編制“往來帳戶調整表”；財務部每年不定期與終端客戶直接覈對至少一次。
4.7.3、發生採購時，由經辦人員提出採購申請，由主管副總簽字審覈批准：採購金額超過1萬元（含1萬元）報總經理批准。
4.7.4、公司確認發生壞賬時，必須由經辦人員提出書面申請，認真查找原因，分清責任，經財務經理審覈後，由總經理批准；發生1萬元以上的壞賬損失時，總經理審覈同意後，報董事會批准。
4.8、固定資產及其它資產管理
4.8.1、500元以上的資產稱爲固定資產，固定資產的取得按原始價值計價。
4.8.2、固定資產折舊原則上採用直線法計提，固定資產的預計淨殘值率爲其原值的3%。
4.8.3、固定資產的購置均須經主管副總審覈後報總經理批准。
4.8.4、固定資產的處理包括購置、出售、報廢、毀壞損失等（均爲1萬元以上）須經主管副總審覈後，報公司董事會批准。
4.8.5、固定資產應設定明細賬覈算，定期與行政部門和使用部門的卡賬和實物進行覈對，做到賬、卡、物相符。
4.8.6、無形資產以歷史成本或評估價值入賬，並按收益期等額攤銷計入成本；不能確定收益期的按5年攤銷。
4.9、成本、費用的管理
4.9.1、財務部應按照國家有關的規定合理計提有關費用。
4.9.2、發生的所有費用必須先由財務經理簽署意見（單筆5000元以上的費用需報備主管副總），財務部門應嚴格按照公司有關行政檔案規定的費用報銷標準進行審覈，報總經理或總經理授權的負責人批准後報銷。
4.9.3、差旅費報銷：按公司制定的《市場人員費用報銷辦法》執行。
4.9.4、財務部必須按收入與成本、費用相匹配的原則及時進行帳務處理，如實反映本期損益。
4.9.5、研發費用預算經董事會批准後，嚴格按預算執行。
4.10、營業收入和營業外收支的管理
4.10.1、公司的營業收入包括主營業務收入和其他業務收入。
4.10.2、公司應當合理確認營業收入的實現，將已實現的收入按時入賬，並及時結轉相應的成本。發生銷售退回、銷售折讓與折扣，應及時對有關銷售科目予以調整。
4.10.3、營業外收入是指公司主要經營業務以外的其他各項收入。包括固定資產盤盈及變賣收益、罰款收入、無法支付的應付款項、物資及現金的溢餘等。營業外支出包括固定資產盤虧及變賣損失，固定資產和流動資產因遭自然災害等造成的非正常損失（扣除保險公司賠償款），違約金、公益救濟性捐贈等。
4.11、利潤及利潤分配的管理
4.11.1、公司的利潤總額包括營業利潤、營業外收支淨額等項目構成。
4.11.2、公司發生的年度虧損，用下一年度稅前利潤彌補；下一年度彌補不足的，在五年內延續彌補；五年內不足彌補的，用稅後利潤彌補。
4.11.3、公司納稅所得稅以利潤總額爲基數。
4.11.4、公司繳納所得稅後的利潤，按下列順序分配：
、彌補前五年的虧損；
、提取法定公積金百分之十；
、提取法定公益金百分之五；
、提取任意公積金，比例由董事會決定；
、支付股東股利。
4.11.5、公司法定盈餘公積金可用於彌補虧損或經董事會批准後轉增資本金。但轉增資本金時，以轉增後留存公司的法定盈餘公積金不少於註冊資本25％爲限。
4.11.6、公司以前年度未分配的利潤，可以併入本年度分配。分配方案應經董事會批准。
4.12、財務報告的編制
4.12.1、公司在每一會計年度前六個月結束後六十日以內編制公司的中期財務報告；在每一會計年度結束後九十日以內編制公司年度財務報告。
4.12.2、公司年度財務報告包括資產負債表、利潤表、利潤分配表、現金流量表、會計報表附註。
4.12.3、年度財務報告經會計師事務所審計，並同時提供下一會計年度的預測報告。
4.12.4、財務報告的公佈
、年度財務會計報告應在編制完成後15日內送交各股東。
、公司於每月結束後15日內向董事會提交月結束財務報表；每季度結束後30日內向董事會提交季度財務報告、季度經營總結分析報告。該類財務檔案包括庫存清單、應收帳款、固定資產、應付帳款、其它應付款、銷售收入、銷售成本、經營費用、管理費用、財務費用營業外支出明細表等事項。
4.13、財務電算化管理
4.13.1、財務部電腦操作人員應按相應的權限操作會計軟件，並定期與軟件供應商聯繫，做好軟件的系統維護工作。對於數據資料，在覈對相符後，每日、每月要做好數據備份工作。
4.13.2、財務部門應嚴格管理增值稅專用發票及防僞稅控設備，實行發票和IC卡分人管理。開票工作必須由持證人員負責，其它人員嚴禁使用。
4.13.3、年度終了，由財務經理統一保管備份數據。
4.14、財務檔案管理
4.14.1、公司必須保證財務檔案的存放空間及安全可靠，財務部要嚴格按照財政部、國家檔案局發佈的《會計檔案管理辦法》執行。財務部應指定專人保管財務檔案，建立健全嚴格的檔案管理制度。非本部門人員查閱檔案，必須要徵得總經理同意，檔案保管人必須要做好登記工作。
4.14.2、本制度由財務部負責解釋和修訂，並在執行過程中不斷完善。
4.15、財務數據、資料、方針均屬公司重大機密，未經授權，各級人員不得對外公佈，亦不得在公司內外傳播。
財務管理制度3
根據高縣教育局關於貫徹《教育經費管理實施細則》的通知精神，結合我校實際，特制訂如下制度：
一、學校財會人員必須按章辦事，廉潔奉公，實事求是，不假公濟私，搞好學校財務工作；
二、一切原始憑證在合法的前提下經校長簽字報銷；
三、出納在付款前必須先審查原始憑證的合法性：
1、必須有接受憑證單位名稱；
2、憑證日期必須是近期；
3、有實物的數量、單價、金額且必須吻合；
4、必須加蓋簽發憑證單位的公章和經辦簽字；
5、購買實物必須有經辦人或實物驗收人簽字；
四、凡是購置物品，大金額的，購置前由單位領導集體研究決定，且有文字記錄，購買時有兩人及以上的經辦人，購買後同時作財產登記；未經領導批准，出納員不得私自購買；
五、凡是會議伙食和來客接待由領導指定專人聯繫，報銷時必須附件說明事由、人數，必須取得經營單位的合法憑證，自辦伙食必須有附件支出明細、經辦人和證明人的簽字；
六、凡屬1000元以上的修建或維修工程，開工前經校行政集體研究決定，並要有預算或合同，竣工後要有決算，並由具體經辦人員和驗收人員同時簽字有效；
七、出納取現金後，應開給對方合法的收款憑證，項目必須填寫完整；
八、出納員應建立日記帳，按教辦會計要求設立項目，按月向學校交收支報表，期末按項目給教師公佈帳；
九、出納員一律不得私自把公款借給外單位或個人；一經發現，公款應立即歸還，並按銀行同期貸款利息付息給單位，並追究其責任；
十、出納員應按時把教師工資或補助發到教師手中，做到熱情服務，公正服務；
十一、學校預算內外經費帳由教辦會計管理，出納每月要按時上報報表和單據，做好月結工作。
財務管理制度4
一、堅持來客對口接待。上級業務主管部門，一般由對口業務股室負責接待，陪客人數一般限制在1―3人，嚴禁一客多陪。
二、堅持精簡節約，杜絕鋪張浪費，不抽名煙、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午餐標準。
三、堅持來客接待審批制度。凡來客接待均由有關業務股室向主管領導提出申請，向局長提交“來客接待審批單”，局長簽署同意後方準接待，否則有關費用由接待人自費。
四、堅持來客接待由主管局長和祕書股統一安排。
車輛管理制度
1、成立司機班，由後勤統一管理。
2、小型轎車司機每月定補100元，微型麪包司機每月定補50元。設年終安全獎每人300元。
3、司機下午5點半交汽車鑰匙，早8點領鑰匙。
4、每天晚上留一司機值班，（接送領導和路政值班，按司機值班編排）。
5、車輛限額加油：桑塔那、昌河每月200升，長安之星每月250升。由總務跟車加油。
6、修車由司機申請，班長和股室領導把關，主管領導同意，經局長審批後，總務跟車修理。
7、實行每月一日例會制，司機做好行車記錄。
8、其它事項仍按公路局（20XX）52號檔案和安全合同及原車輛管理制度執行。
9、本制度自20XX年6月1日施行，施行後由全局幹部職工監督，舉報一次經覈實後獎舉報人現金50元，併爲舉報人保密。