在日新月異的現代社會中，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有着十分重要的作用。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的物資採購領用的管理制度（通用5篇），希望能夠幫助到大家。
物資採購領用的管理制度1
一、主要內容與適用範圍
本制度規定本公司的物資採購和管理工作內容及要求。本制度適用於本公司內的材料採購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設備的採購、驗收發放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各項目部所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制程序》的有關規定。
2、材料採購實行分級管理，物資種類分爲：
重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資：砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資：其他建築材料、燃料、週轉材料等。
3、材料採購計劃編制：
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類報送質量科組織採購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
d、重要材料採購計劃須經公司經理或各施工項目部負責人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由各施工項目部負責組織實施。
物資採購領用的管理制度2
第一章總則
第一條爲進一步規範公司物資採購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續穩定，依據相關法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬於本制度規範範圍。
第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資採購不適用本制度。
第四條公司固定資產的購置適用本制度。
第二章物資採購規定
第五條物資採購實行歸口管理制。原糧由採購供應部負責採購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責採購、修理用備件及後勤用物資及辦公用品由後勤部負責採購。特殊情況下，經董事長或總經理批准，可以指定專人進行專項物資的採購。
第六條所有負責物資採購的人員必須充分掌握市場資訊，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。
第七條推行合同管理制度，物資採購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細註明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由採購人員負責。
第八條實行比價採購制度，物資採購要貨比三家，確保所採購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資採購建議實行招投標制度。
第九條實行採購質量責任制。採購人員對所採購物品的質量負有全面責任。如因失職而採購僞劣產品，採購人員應負經濟責任。禁止採購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進行嚴肅處理。
第三章發票入賬及付款程序
第十條採購物資進廠後，採購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1、原糧入廠，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫資訊錄入電腦。
2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理髮票入賬手續。
3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4、採購經辦人要認真填寫採購物資發票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審覈會計審覈發票合法性總經理簽字准予入賬財務掛賬作爲日後付款的依據。
第十一條物資採購付款原則上採取先入賬後付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批准，可以辦理採購預付款手續。
第十二條採購付款實行審批制度，執行兩條線管理形式，即發票入賬和籤批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1、物資採購一律由採購人員辦理髮票入賬手續後，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批准付款。
2、申請付款，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審覈、總經理批准後，方可到出納處辦理匯款。
經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審覈總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3、需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審覈、董事長或總經理簽字批准後可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到後再由經辦部門辦理髮票入賬手續衝賬。
第四章附則
第十三條本制度從批准下發之日起執行，由財務部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發執行。
物資採購領用的管理制度3
1 目的
加強對本公司工程項目物資採購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2 適用範圍
本制度適用於本公司自建工程項目材料採購、驗收等管理工作。
3 工作職責
3.1 各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2 項目部具體實施工程材料設備的採購、驗收、發放、使用等管理工作。
4 物資管理要求
4.1 按照批准的物資採購計劃和檔案，按質量準確採購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《採購控制流程》的有關規定。
4.2 材料採購實行分級管理，物資種類分爲：
4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2 主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3 輔助物資：其他建築材料、週轉材料等。
4.3 材料採購計劃編制
4.3.1 工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2 工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應註明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織採購。
4.3.3 項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料採購計劃。
4.3.4 重要材料採購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審覈批准後實施，主要材料及其它材料採購計劃由項目經理批准，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5 物資採購後要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5 材料採購合同
5.1 材料採購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，並由合同成本部檢查監督。
5.2 各種材料採購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3 材料採購合同必須符合國家法律法規，儘量採用國家標準合同文字。
5.4 對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，並報公司主管領導批准後予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6 材料的驗證
6.1 根據採購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在採購邀標檔案中約定。
6.2 如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的現場驗證。
6.3 材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4 材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明檔案，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5 需作現場複試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據複檢檢驗報告作好有關標識工作。(複檢合格產品爲綠色標牌，不合格產品爲紅牌，待檢產品爲黃牌)。
6.6 在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用於工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7 本制度從公佈之日起施行。
物資採購領用的管理制度4
第一章 總則
第一條 爲了加強中央行政事業單位固定資產管理，提高固定資產的使用效益，根據財政部《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》和《行政事業單位國有資產管理辦法》，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於中央行政事業單位(以下簡稱各部門)。
第三條 各部門固定資產管理的主要任務是：建立健全各項管理制度，合理配備並節約、有效使用固定資產，提高固定資產使用效益，保障固定資產的安全和完整。
第四條 各部門固定資產的管理和使用應堅持統一政策、統一領導、分級管理、責任到人、物盡其用的原則。
第五條 國務院機關事務管理局(以下簡稱國管局)負責中央行政事業單位國有資產產權界定、清產覈資等項工作，負責制定固定資產的配備及使用標準，對納入政策採購範圍的.固定資產進行統一購置;負責閒置資產的調劑，對各部門的固定資產管理進行指導和監督;各部門的國有資產管理部門負責本部門固定資產的日常管理，並對實行企業化管理的事業單位、經濟實體佔用的固定資產實行監督管理。
第六條 各部門的國有資產管理部門，應設有專人承擔固定資產的管理工作並對所管資產的安全完整負有責任。固定資產管理人員應相對穩定，工作調動時必須辦清交接手續。
第七條 各部門必須對專用設備的管理和操作人員進行技術培訓，建立健全專用設備的操作、維修、保養、檢驗等管理制度;技術複雜、精密度高的專用設備的操作人員，應在考覈合格後，方可上崗。
第二章 固定資產的範圍、分類與計價
第八條 符合下列標準的列爲固定資產：
(一)使用年限在一年以上，單位價值在500元以上、專用設備單位價值在800元以上，並在使用過程中基本保持原來物質形態的資產;
(二)單位價值雖不足規定標準，但耐用時間在一年以上的大批同類物資，按固定資產管理。
第九條 固定資產分爲六類：房屋及建築物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書、其它固定資產。
(一)房屋及建築物。指房屋、建築物及其附屬設施。房屋包括辦公用房、生產經營用房、倉庫、職工生產用房、食堂用房、鍋爐房等;建築物包括道路、圍牆、水塔、雕塑等;附屬設施包括房屋、建築物內的電梯、通訊線路、輸電線路、水氣管道等。
(二)專用設備。指各種具體專門性能和專門用途的設備，包括各種儀器和機械設備、醫療器械、文體事業單位的文體設備等。
(三)一般設備。指辦公和事務用的通用性設備、交通工具、通訊工具、傢俱等。
(四)文物和陳列品。指古玩、字畫、紀念品、裝飾品、展品、藏品等。
(五)圖書。指圖書館(室)、閱覽室的圖書、資料等。
(六)其它固定資產。指未能包括在上述各項內的固定資產。
第十條 固定資產的計價：
(一)購入、調入的固定資產，按實際支付的買價、調撥價以及運雜費、保險費、安裝費、車輛購置附加費等記賬;
(二)自行建造的固定資產，按建造過程中實際發生的全部支出記賬;
(三)在原有固定資產基礎上改建、擴建的固定資產，按改建、擴建發生的支出，減去改建、擴建過程中發生的變價收入後的淨增加值，增記固定資產賬;
(四)接受捐贈的固定資產，按照同類固定資產的市場價格或者有關憑證記賬，接受捐贈固定資產時發生的相關費用應計入固定資產價值;
(五)無償調入固定資產，不能查明原值的，按照估價入賬;
(六)盤盈的固定資產，按照重置完全價值入賬;
(七)已投入使用，但尚未辦理移交手續的固定資產，可先按估價入賬，待確定實際價值後，再進行調整;
(八)用外幣進口的設備，按當時的匯率摺合成人民幣金額，加上國外部分的運費及其它費用(外幣應摺合成人民幣金額)，再加上支付的關稅、海關手續費等計價入賬;
(九)融資租入的固定資產，按租賃協議確定的設備價款、運雜費、安裝費等記賬;
(十)購置固定資產過程中發生的差旅費，不計入固定資產價值。
第十一條 固定資產不實行折舊，按原值入賬。
第十二條 已經入賬的固定資產除發生下列情況外，不得任意變動固定資產賬面價值：
根據國家規定對固定資產進行重新估價的;增加補充設備或改良裝置的;將固定資產一部分拆除的;根據實際價值調整原來暫估價值的;發現原來記錄固定資產價值有誤的。
第十三條 固定資產的價值變動，由國有資產管理部門負責辦理，並及時通知財務部門，對固定資產有關賬目作相應調整。具體賬務處理，按《行政單位會計制度》和《事業單位會計制度》的規定執行。
第三章 固定資產的增減變動
第十四條 購置固定資產應分清資金渠道，屬於基本建設範圍的(單臺設備和單項工程在五萬元以上的)，由基本建設投資解決，不屬於基本建設投資範圍的由行政經費、事業經費或其它經費解決。屬於專項控制商品，必須按規定報主管部門批准後才能購置。
國有資產管理部門應對本部門佔有、使用的由不同資金渠道形成的固定資產進行統一管理。
第十五條 購入、調入和自制、自建完工交付使用增加的固定資產，應由國有資產管理部門統一驗收，屬於技術設備的還應會同技術部門驗收。驗收合格後，由國有資產管理部門據發票、固定資產調撥單或基建項目交付使用驗收單據等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用等手續。
第十六條 接受捐贈或盤盈的固定資產，應由國家資產管理部門辦理接收和交接，並據固定資產交接單、發票或固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產增加通知單，辦理有關入庫、財務報銷和使用單位領用手續。
第十七條 調出、變賣減少或盤虧的固定資產，按《中央國家機關國有資產處置管理暫行辦法》規定的權限範圍報批，由國有資產管理部門持國管局或本部門的國有資產處置意見、固定資產盤盈盤虧報告單等憑證，填制固定資產減少通知單，辦理有關調出或註銷手續。
第十八條 正常報廢的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑑定，據鑑定意見及上級部門的國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。
第十九條 非正常損失減少的固定資產，由國有資產管理部門會同技術部門進行技術鑑定後，對非正常損失要查明原因，追究責任;據鑑定意見、對非正常損失責任人的處理意見及上級部門國有資產處置意見等，填制固定資產減少通知單，辦理有關注銷手續。
第四章 固定資產的日常管理
第二十條 固定資產的日常管理是指在日常行政工作或業務活動中對所需及佔用的國有資產實施不間斷的管理及覈算，包括從編制固定資產預算、計劃採購、驗收入庫、登記入賬、領用發出到維修保養、處置等各個環節的實物管理和財務覈算。
第二十一條 在固定資產的日常管理中，財務部門負責按固定資產的價值分類覈算，審覈固定資產預算並對固定資產管理進行監督檢查;國有資產管理部門負責固定資產的預算編制、計劃採購、驗收入庫、登記保管、領用發出、維修保養、調撥處置等具體管理，並負責分類進行實物量覈算，根據各部門的實際情況，某些日常管理工作也可委託資產佔用單位承擔;技術部門參與專用設備的維修保養和技術鑑定;使用部門負責合理、有效使用和日常維護管理，杜絕浪費。
第二十二條 固定資產預算及購置計劃既要從實際需要出發又要注意節約，要根據各類資產的配備情況及使用標準合理配置，充分利用現有固定資產，防止積壓浪費。對按規定實行統一採購的固定資產，要提供詳細的使用目的並寫明詳盡的功能等要求。
第二十三條 國有資產管理部門必須完善固定資產賬卡、領用、處置、清查盤點等日常管理制度。使用部門須指定專人負責辦理本部門固定資產和其它物品的領用、保管、清點等工作。
第二十四條 國有資產管理部門對驗收入庫及投入使用的固定資產，須建立《固定資產卡片》並記入《固定資產明細賬》，按物登卡、憑卡記賬;已入庫存的固定資產，要按照各類資產的使用說明和存放要求進行保管，填寫保管單位並定期檢查，庫存固定資產未經管理人員同意，任何人不準領用或調換;處置固定資產須填寫《中央行政事業單位國有資產處置申請單》或《固定資產調撥單》，據單入賬;使用部門領用固定資產須填寫《固定資產領用單》，經主管領導同意後，固定資產管理人員憑單填寫固定資產使用記錄卡並記入《固定資產卡片》。不經批准，任何個人不得以任何理由佔用固定資產。如需借用固定資產，須經主管領導同意後，辦理借用手續。
第二十五條 國有資產管理部門對配備給個人使用的固定資產或物品，要建立領用交還制度，並督促使用人愛護所用資產。工作人員工作調動時，應在其辦理所用資產交還手續後，方可辦理調動手續。
第二十六條 國有資產管理部門、財務部門和使用部門應每半年對賬一次，使賬實、賬卡、賬賬保持一致。每年對本部門的固定資產進行一次全面清查盤點，查明固定資產的實有數與賬面結存數是否相符，固定資產的保管、使用、維修等情況是否正常。對清查盤點中發現的問題，應查明原因，說明情況，編制有關固定資產盤盈盤虧表，按管理權限報經國管局或本部門主管領導批准後，調整固定資產賬目。
第二十七條 各部門發生國有資產產權變動、財務和賬務異常、資產損失和資金掛賬嚴重或掛靠單位脫鉤等情況，按國家規定必須進行清產覈資的，應由本部門國有資產管理部門報國管局確定。
第五章 附則
第二十八條 不符合固定資產標準的各種辦公用品、用具、生活用品、器具、材料等資產，也要分類登記，參照本辦法管理。
第二十九條 實行企業化管理的事業單位和機關後勤企業的固定資產管理工作，按國家有關規定執行
第三十條 凡違反本辦法的，按《行政事業單位國有資產管理辦法》的有關規定處理。
第三十一條 各部門應結合實際情況，制定固定資產管理的實施辦法，並送國管局備案。
第三十二條 本辦法由國務院機關事務管理局負責解釋。
第三十三條 本辦法自印發之日起實行。1987年7月31日印發的《中央國家機關固定資產管理辦法》(國管財字[1987]第169號)同時廢止
物資採購領用的管理制度5
一、物資採購計劃的確認階段
生產部門對物資的需求，是採購計劃制定的根本依據。物資採購計劃要從生產需求開始，這一點國內外企業沒有什麼不同，但其後的審覈批准程序，二者卻存在很大差異，因此產生了不同的控制效果。
國外企業物資採購管理制度規定：首先由生產部門根據生產計劃或即將簽發的生產通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門保管人員審覈，保管人員根據庫存情況覈定採購數量，並經倉儲部門主管簽字後，傳遞到採購部門;第三步，採購部門接到請購單後，審查是否重複採購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審覈同意後，根據已掌握的市場價格，對採購所需資金做出估算，並將請購單交資金預算管理部門;第四步，資金預算管理人員根據企業經營目標和資金預算審覈請購物資是否在預算之內，審覈後再交還採購部門，採購部門方可根據各部門審覈過的請購單編制正式採購計劃。
相對而言，我們企業這方面的制度比較簡單：首先，也是由生產部門根據生產計劃編制用料申請表，報送採購部門;其次，採購部門審查是否有超範圍、超限額的品種和數量，並根據庫存情況審定採購數量;最後，編制正式採購計劃報主管領導審批。
兩種制度的差別在於：首先，業務流程不同。國外企業的制度相對複雜，要經過四個部門審覈、批准，有四個控制點;而我們的企業只經過兩個部門，加上主管領導把關，有三個控制點。其次，組織機構設定不同。對生產部門請購單或用料申請計劃的審覈，國外企業增加了倉儲部門和資金預算管理部門的參與，而倉儲部門與採購部門是完全獨立的兩個部門;而我們企業的機構設定中，倉儲部門和採購部門同屬物資管理部門，是一個部門內的兩個相對獨立部門，倉儲部門一般不直接參與計劃的審覈，明顯處於次要地位。儘管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實質就是內部牽制，即一項業務由二個或二個以上的人或部門經手，其發生差錯和串謀舞弊的機率就會大大降低。因而，在管理機構設定上要求將不相容職務進行分離，將一項業務分由兩個或兩個以上部門控制。國外企業將請購單的審覈分由倉儲部門、採購部門、資金預算部門負責，而我們企業對物資用料申情計劃僅由物資管理一個部門審覈，其控制效果必然要弱。從另一個角度分析，雖然我們企業的物資管理部門內部，採購部門和存儲部門也是分開的，具有相對獨立性，但他們同由一個部門管理，接觸機會較多，有共同的部門利益，很難避免人際關係和部門利益等因素的影響。總之，由於機構設定上的差異，國外企業的內部控制效果明顯優於我們企業的內部控制。這一點在實際工作中已經非常明瞭。
另外，參與部門不同，對控制效果產生的影響也不相同。國外企業規定，生產部門的請購單首先經倉儲部門保管人員審覈，相當於我們企業要求採購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業是由倉儲部門保管人員來完成，而我們是由採購人員根據保管人員提供的庫存資料來完成。由倉儲部門保管人員直接負責和由採購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業庫存一般都存在令人頭痛積壓問題，對積壓物資的使用、處理，應是採購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關係不大，所以保管人員並不會積極主動地去清理，而國外企業要求倉儲部門保管人員參與採購計劃審覈，對物資積壓就負有直接責任，因而會積極主動地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產生，這一點很值得我們借鑑。
二、選擇採購渠道，確定採購價格階段
採購渠道和採購價格的確認，是物資採購控制的重中之重。它直接影響到企業的經濟效益，因而無論中外企業都將其作爲關鍵控制環節。
國外企業規定：採購部門應該根據市場情況和以往的業務往來，建立供應商資信情況資訊庫，或透過中介機構查詢有關供貨商的資信情況，然後向兩家以上供應商索取採購物資的價格和質量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利於企業生產和價格最合理的供應商。對於評選供應商，多數企業還會成立一個專門委員會，集體研究決定。選定供應商和採購價格後，採購部門就可填制正式訂貨單或採購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(生產部門)，證實定單內容符合他們的要求，同時還要將定貨單副本送收貨部門，以便驗收時使用。而我們企業在採購渠道及價格確定方面，雖然一般也要求進行比價或招標，一些單位也設定了專門的崗位或部門負責監督，但實際上還是主要由採購人員和主管領導審定，比價或招標對多數單位來說還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在於，國外企業強調集體決策，弱化了管理者的個人作用，也更易避免決策中的個人行爲。而我們企業選定採購渠道和價格的決策中，強調主管領導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業人治觀念重於法制觀念，而這種觀念更易產生個人行爲。當然，這種觀念也有其客觀因素，就是我們的市場不規範，依賴採購人員和領導個人的經驗較多等。
另外，國外企業與我們企業物資採購管理制度還存在其他方面的差別，如對業務記錄資料的要求，國外企業很嚴格很規範，要歸檔備查。而我們企業對這方面很不重視，記錄資料是爲應付檢查而準備，雖然規範但不真實。