在快速變化和不斷變革的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範。一般制度是怎麼制定的呢？下面是小編整理的一次性醫用耗材採購管理制度範本（精選5篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
一次性醫用耗材採購管理制度1
1、採購食品原料要新鮮，索取與每批（種）食品標識（標籤）的生產經營者名稱、品名、生產日期、批號或代號等相符的檢驗合格證或化驗單。
2、特殊營養食品、保健食品、新資源食品等，應索取規定的產品批准證書。
3、食用酒精、食品添加劑應索取生產許可證明。
4、採購新鮮肉類食品應索取衛生防疫部門檢驗合格證明。
5、出口轉內銷食品應當索取食品衛生監測檢驗機構的檢驗合格證或者化驗單。
6、進口食品應當索取口岸進口食品監督檢驗機構的進口食品衛生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取<進口保健食品批准證書>。
7、提供的食（產）品檢驗合格證或化驗單所代表的產品批號、品種，必須與實際經銷的該食（產）品批號、品種相符。不得重複使用。
8、對供貨商不出具有關衛生部門的.檢查合格證或化報告驗單，取消供貨資格。
9、採購定型包裝食品，食品標籤必須符合要求，不得采購使用無標籤食品。
10、庫房內定型包裝食品必須貼有標籤。
11、票證與實物的規格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由採購員退庫、索賠。
一次性醫用耗材採購管理制度2
一、採購制度
1、採購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長覈准採購入庫保管，並按需要發放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批准，由總務處統一購買。
3、凡未經批准私自購買的任何物品，一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、驗收無誤後由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由採購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留着，並根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便於清點和取用。一份連同有關憑證交於會計入帳。一份連同實物交使用部門作爲記帳憑證。
3、物品驗收後，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
一次性醫用耗材採購管理制度3
1、目的確保合同的執行力。
2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一週內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。
3、與會人員根據供應部提供生產商（供應商）的資訊對生產商（供應商）進行客觀的評價，按無記名方式對生產商（供應商）按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定爲入選生產商（供應商）。
4、供應部對入選生產商（供應商）在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商（供應商）在發出標書之日起一週內寄出標書（以當地郵擢爲準），超期按棄權處理。
5、供應部要對生產商（供應商）提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啓生產商（供應商）提交的標書。
6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。
一次性醫用耗材採購管理制度4
（一）藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及《藥品經營質量管理規範》等有關法律法規，依法購進。
（二）進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。
（三）購進藥品以質量爲前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。
（四）購進藥品要有合法票據，並依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批准文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應儲存至藥品有效期後一年，但不得少於二年。
（五）購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品註冊證》或《醫藥產品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》複印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度後，應附《進口藥品通關單》。
（六）首營企業與首營品種的審覈必須按照“首營企業與首營品種審制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，並進行相應的質量審查，經審批合格後方可經營。
（七）購進藥品的合同要有明確的的質量條款內容。
（八）定期對時貨情況進行質量評審，一年至少1—2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。
一次性醫用耗材採購管理制度5
爲加強對學校採購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。
1、採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。
2、採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同，按照採購流程、規範採購活動和驗收程序。
3、對大宗採購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。
4、對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。
5、對小額的零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。
6、分管領導負責審覈採購合同、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計劃。
7、財務室負責審覈採購方式、發票真僞和付款結算。
8、採購完畢必須做好採購資料的存檔、備份工作。