每個公司都有公司的採購部管理規章制度，下面是本站小編爲大家收集的關於公司採購部管理規章制度，歡迎大家閱讀!
1.總則
1.1爲規範公司採購工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用於公司外協、商務採購活動。
2.採購原則
2.1嚴格執行詢價議價程序物品採購以及外協，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急採購買的物品除外。
2.2採購會審、合同會簽制度物品採購，必須經營業部、製造部、技術部、質量部參與，調研彙總各方意見，經總經理審覈。
2.3職責分離採購不得參與貨物和服務的驗收，採購的數量、質量、交貨問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
2.4一致性原則採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購單作參考。
2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：
2.5.1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。
2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2.5.4嚴格按採購制度和程序辦事，自覺接受監督。
2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新事物及市場資訊。
3.採購程序
3.1供應商的選擇
3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。
3.1.2對於經常使用的'商務或服務，採購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、採購部門對供應商定期進行評估和評審。
3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程序和綜合評估。供應商爲中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商報價不能作爲唯一決定的因素。
3.1.4爲確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作爲備用供應商或子啊其間進行交互採購。
3.2採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責採購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的審覈;採購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產廠家聯繫貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售後服務事宜。
3.3付款程序
3.1採購部依據付款計劃及合同提出申請，，後附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認後財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求複印存檔。
3.2發票：付款時必須開增值稅發票，覈對發票內容是否與合同一致，並填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、採購人、總經理簽字後交給財務覈銷。
4.違約處理
4.1物品出現延期後，採購部及時通知銷售、製造部、技術部門以及相關部門。
4.2貨物出現質量問題後，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，採購部接到意見後，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。
4.3採購部與供應商協商不成，或造成損失的，由財務覈算損失，採購部負責追索
5.審覈監督
5.1採購過程中進行財務監督和審覈
5.2在採購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和採購結算過程中，除有關業務部門、銷售以及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。採購部門要自覺接受審覈以及對採購活動的監督和質詢。
6處罰條例
6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績效考覈相關聯。
6.2採購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考覈相關聯，如因人爲原因造成的採購事故，每出現一次扣除績效二分，如連續3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優秀員工評選的資格。
6.3對採購人員在採購過程中發生的違反廉潔制度的行爲，將按公司有關制度處理。