內審員對自己的企業進行審覈,以確定體系執行是否有效,對審覈中發現的不合格、薄弱環節進行整改,本站小編下面爲你整理了新版的內審檢查表,希望對你有所幫助。
XXX公司 內審檢查表 編號: NO: | |||||||||
涉及過程 | 產品質量先期策劃 | 審覈區域 | 技術質量科 | 審 核 員 | | ||||
過程類型 | 02 | 責 任 人 | | 審覈日期 | | ||||
審覈內容 (輸入、輸出、資源、人員、方法、指標) | 涉及 條款 | 審覈發現和不符合事項的描述 | 審覈評估 | ||||||
1 | 過程的責任人是否明確? 是否有能力執行? | 6.2 | | | |||||
2 | 過程的資源是否充足?是否能有效支援? | 6.3 | | | |||||
3 | 是否建立相關檔案以規範新產品/變更產品先期策劃過程?(查某個項目的策劃過程) | 7.1 | | | |||||
4 | 在策劃產品實現的過程中,考慮哪些方面的內容?(查APQP功能展開表、試生產控制計劃、檢驗/作業指導書、檢驗/試驗記錄、客戶確認報告、小組可行性承諾報告) | 7.1 | | | |||||
5 | 產品實現的規劃是否包括了顧客要求和對本身技術規格的參考?(查顧客的新產品規範/資料/樣品,顧客特殊要求,樣品訂單/EMAIL/傳真,銷售合同評審表。) | 7.1.1 | | | |||||
6 | 是否建立相關檔案,以規範對客戶所提供的各項產品資料的保密工作? | 7.1.3 | | | |||||
7 | 是否進行設計和開發的策劃,並確定過程的各階段及職責、權限?是否採用多方論證的方法進行產品實現的準備工作?(查APQP功能展開表) | 7.3.1 | | | |||||
8 | 過程設計的輸入是否檔案化?是否包含了設計開發輸出資料/生產率、成本、過程能力目標/相關的產品過程資料?是否經過評審? | | | ||||||
9 | 是否有識別特殊特性並在相應地方標示?(查圖紙、試生產控制計劃,PFMEA,檢驗/作業指導書,工序流程圖等) | | | ||||||
10 | 過程設計的輸出是否滿足輸入的要求?(查過程設計輸出資料的充分性) | | | ||||||
11 | 是否對過程設計和開發進行驗證?(查材料清單、工裝清單/檢驗條件,各項檢驗記錄) | 7.3.4 | | | |||||
12 | 是否按計劃的安排對過程設計和開發進行階段評審?監視的結果是否有提交管理評審?(查評審記錄,管理評審的輸入資料) | | | ||||||
13 | 開發過程中是否發生由供應商、顧客以及本公司所引起的`各項變更?若有,需追問一下問題: a)是否在實施前進行了可行性評審?是否對實施的更改進行了驗證、確認?(查產品技術更改通知單,客戶確認資料。) b) 針對具有專利權的設計,若變更會影響產品功能、性能、裝配、外觀等特性的,是有經過顧客批准?(查產品技術更改通知單,客戶確認資料)。 c)如顧客有額外要求的驗證和確認,是否有被滿足? | 7.1.4 | | | |||||
14 | 是否編制生產計劃單/流程單來計劃、安排試生產?試生產是否採用正式的工裝、材料、設備、生產節拍? | 7.3.5 | | | |||||
15 | 是否依照策劃好的檢驗指導書、控制計劃對試生產的產品進行檢驗和試驗? | 7.3.5 | | | |||||
16 | 是否依照MSA計劃進行測量系統分析?是否依照SPC分析計劃進行過程能力研究? | 7.3.5 | | | |||||
17 | 是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認,並保留確認結果? | 7.3.6 | | | |||||
18 | 是否進行包裝評價? | 7.3.6 | | | |||||
19 | 是否按策劃的防錯計劃執行防錯措施並保持記錄? | 7.3.6 | | | |||||
20 | 是否根據試生產的結果確認PFMEA、量產控制計劃、量產檢驗/作業指導書、按客戶要求形成的PPAP卷宗? | 7.3.6 | | | |||||
21 | 如顧客有原型樣件要求時,公司是否指定樣件控制計劃? | 7.3.6 | | | |||||
22 | 是否使用與正式量產相同的供應商、設備、工裝及製造過程?是否對所有的性能試驗活動進行監督,並及時完成和符合要求?是否有試驗需委外進行?如有,是否對外包負責,並提供技術指導?(查範例) | 7.3.6 | | | |||||
23 | 是否按顧客的要求提交PPAP? | | | ||||||
24 | 所有的產品和製造過程是否都經過顧客認可?(查客戶的提交要求,PPAP卷宗) | | | ||||||
25 | 是否保留任何設計和開發的更改、及其評審、驗證、確認的結果?(查相關記錄) | 7.3.7 | | | |||||
26 | 本過程的衡量指標是否明確?是否達成,進行監視?統計分析?未達到時,是否採取相應措施改善? | 8.2.3 8.4/8.5 | |
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