在不斷進步的社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。相信很多朋友都對擬定製度感到非常苦惱吧，以下是小編爲大家收集的材料管理制度(精選)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
材料管理制度(精選)1
1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審覈部複審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料註明品種、規格、型號、數量；要按照相關設計檔案及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（註明質量標準）→項目部經營考覈部→材料部諮詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協調把關，最終材料進場。如果由於材料拖延工程工期，由施工員負責，
2、材料進場後先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨後由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。
3、屬於沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審覈部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。
4、各個施工現場要加強工程中零工的管理，今後對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理並詳細記錄所發生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。
5、項目部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，週日不付款。
6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要複稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不苟。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。
材料管理制度(精選)2
材料管理制度
目的：爲加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規範，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。
一、物資計劃管理。
1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批後，再交供銷科科長統一計劃採購。
2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情
況、上月實際採購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。
3、採購申請應註明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、
供應商或生產廠家（參考）等。
4、單位負責人在審覈本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內
容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。
二、物資採購管理。
1、組織物資必須依據批覆的自購計劃，簽訂供需合同、協議後進行採購。
2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看
效益）堅持“六不採購”原則（無計劃不採購、質次價高不採購，運輸不合理不採購、能改制代用不採購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前採購）。
3、地產材料及容易採購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備
基金佔用。
4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行採購供給，任何單位和私人不得私自採購。
三、物資驗收管理。
1、採購物資檢驗的依據
（1）本單位編制的物資採購計劃。
（2）供銷科給供應商簽發的送貨通知單。
（3）供應商出示的材質證明書。
（4）供應商出示的產品合格證。
（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。
（6）ma證、勞安等其他必要的資質檔案。
2、確定採購貨物檢驗的項目及方法
（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。
（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。
（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。
3、採購貨物檢驗方式的選擇
（1）全數檢驗：適用於採購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。
（2）抽樣檢驗：適用於平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低於20%。
四、物資入庫管理。
1、物資到礦後，由驗收員、保管員、採購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨
通知單爲依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。
2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，並將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、
檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，採購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。
3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，並將物資質檢情況及檢驗處理結果登記於到
貨驗收記錄本內，作爲對供應商考覈的依據。
4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標誌證或勞安證，否則禁止
入庫。
五、物資領用管理。
1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。
2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤後方可
發料。領料人與庫管員當場覈對數量，並在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的'材料消耗進行考覈，並結算出各單位材料費用及材料成本管理考覈指標。
3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。六、物資的庫存及臺帳管理。
1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。
2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分
析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的瞭解
各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。
材料管理制度(精選)3
一、材料驗收入庫
1對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收覈對。按照採購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，儘快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管採購人員反映，以便得到解決。
3材料驗收合格後，應及時辦理入庫驗收單，同時覈對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，覈對無誤後入庫簽字，並及時登帳。
二、材料出庫
1材料出庫應本着先進先出的原則，及時審覈發料單上的內容是否符合要求，覈對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、複查、以免發生差錯，做到賬實相符。
3按照材料儲存期限，對於快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料儘可能利用，剩餘材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。
三、材料保管保養
1根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。
2合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先後順序碼放，以便先進先出。
3材料碼放要整齊，怕潮溼物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防溼，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常保持清潔。
4對於溫、溼度要求高的材料，做好溫度、溼度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防黴；寒冷季節要防凍保溫。
5要經常檢查、隨時掌握和發現材料的變質情況，並積極採取補救措施。
6對機械設備、配件定期進行塗油或密封處理，避免因油脂幹脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，達到三清
1定期盤庫清點，達到數量清、質量清、帳表清。
2清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1爲了工廠工作的正常進行，模具一般情況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2非一般情況下（特殊情況）如需模具借出，要有主管領導（董事長、經理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。
2半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。