在不斷進步的時代，大家逐漸認識到制度的重要性，制度泛指以規則或運作模式，規範個體行動的一種社會結構。這些規則蘊含着社會的價值，其執行表彰着一個社會的秩序。到底應如何擬定製度呢？下面是小編精心整理的最新採購管理制度範本，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
採購管理制度1
爲了規範我採購行爲，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。
本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在2000元以下，列入營業費用範圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛生潔具、電子設備、營業器具、其他。本辦法所稱的採購、管理行爲包括:採購管理、實物驗收保管行爲，並採取責任分離的原則。
一、採購管理
1、辦公用品、低值易耗品按專業用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中採購。分行採購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織採購。
2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據日常耗用情況以填寫《公事聯繫單》的形式提出採購計劃，經主管審批同意後由行政部集中採購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與採購行爲。
3、行政部門按照採購清單，根據供應商的報價選擇採購，報價清單由財務部門留存。根據《公事聯繫單》、購貨發票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應覈對銷貨清單與原留存報價清單，出現價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。
4、在《公事聯繫單》額度內的`由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯繫單》範圍的採購，由主管財務總經理審批。計劃外臨時採購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經理審批。
二、實物驗收管理。
實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發、結存數，並定期覈對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆註明領用數量及金額，並由領用人簽字確認。保管部門爲每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位覈算。
行政部門根據需求採購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。
三、本規定自發布之日起執行。
採購管理制度2
爲規範公司零星物品及辦公用品的採購、保管、領取和使用。確保正常辦公所需，倡導勤儉節約，杜絕鋪張浪費，管好、用好零星物品及辦公用品，特制訂管理制度如下：
一、物品採購的申請程序
申請部門在行政管理部倉庫無存貨前提下，應先向行政管理部提出購物申請（填寫申購單）→行政管理部根據所申購價格辦理審批→後勤部進行採購→所購物品交行政管理部倉庫保管員驗收，採購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批准權限審籤→財務科覈銷。
二、零星物品的採購
1、辦公室所有零星物品的採購工作，由後勤部統一採購；
2、採購人員應採取急用先買，緩用後買；
3、隨用隨買的零星物品採購，200元以下的物品．由行政管理部經理審批；200元以上的物品，由董事長審批；
4、採購工作要科學、合理，增強透明度。採購前應充分做好市場調查，掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。努力達到貨真價實，物美價廉，就近採購。
三、零星物品的保管
1、零星物品由行政管理部負責保管，零星物品的保管與採購人員應由2人以上分別擔任，各施其責，不得一人雙兼；
2、庫存零星物品的種類和數量要科學管理，合理控制。常用、易耗、便於保管和適合批量採購的物品可適量庫存，但要避免庫存過量積壓，在確保供應的前提下做到週轉快、消耗低、費用省；
3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲，物品採購員和倉庫保管員要搞好驗收交接，在辦公用品入庫驗收單上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量，並簽字；
4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管，隨時待用，科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管，機關事務管理科要及時回收。登記造冊，修舊利廢．充分利用；
5、定期進行辦公用品庫存盤點，確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，適時、適量增加庫存，保障供給。
四、辦公用品的領取
1、領取的原則是：工作任務清楚，使用目的明確．一次一領，按規定領用，用多少領多少，專領專用。領用物品時，應徵得本部門經理同意；
2、領取時，領取人須在辦公用品領用單上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項目並簽字。領取非庫存專門採購的辦公用品時，須先入庫再領用。領取接待用品(如水果、煙、茶等)時應由接待承辦部門在購物發票或領取登記本上簽字；
3、辦公用品管理部門及工作人員應恪盡職守，堅持原則，照章辦事，嚴格控制辦公用品的領取數量和次數，保證辦公需要。對於消耗品，可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準，明顯超出常規的申領，領取人應作出解釋，否則保管員有權拒付；
4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、筆筒等)應列入移交，如重複申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領；
5、大件物品領取後，應列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未用完部分應立即退還給保管員，保管人員根據情況通知採購員予以調換或收回入庫；
6、爲接受民主監督，強化節約意識，每月由財務部通報一次各部門領取辦公用品情況。
五、辦公用品的使用
1、使用辦公用品應以部門爲家，牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想，在日常工作中，處處精打細算，提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢，努力降低辦公成本；
2、辦公用品應爲辦公所用，不得據爲已有，挪作私用、不得用辦公設備幹私活，謀私利、不許將辦公用品隨意丟棄廢置；
3、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、辦公用品的使用壽命；
4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。能反覆利用的物品使用後要及時回收、紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率；
5、印製檔案材料要有科學性和計劃性。須根據檔案材料印製要求及數量選擇合理的印製方式，既要方便快捷，又要使成本最低。力求印製數與需用數基本相符，避免不必要的浪費；
6、對於高檔耐用辦公用品，部門之間應儘量協調相互借用，一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障，由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修等事宜、因使用不當，人爲造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。
採購管理制度3
爲加強辦公設備和辦公用品管理，保障日常辦公執行，結合單位實際，制定本制度。
一、本制度所稱辦公設備和用品，是指辦公桌椅、沙發、茶几、飲水機、書櫥、檔案櫃、臉盆架、衣架、電腦、複印機、打印機、碎紙機、傳真機等辦公設備，以及計算器、筆、墨等文具，紙張、墨盒、硒鼓等耗材及其他辦公必需品。
二、辦公設備購置。辦公設備購置實行事前審批制度，由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經相關科室主任、分管領導審覈同意後，報鎮長審批，由財政所兩人以上負責聯繫、詢價、購置和結算;符合政府採購條件的，由財政所按政府採購程序執行。
三、辦公用品購置。辦公用品原則每季度採購一次，由財政所根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定購置數量，填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批後統一購置。因特殊原因確需臨時購買的，由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，按以上程序報批後，由財政所購置。
四、辦公設備的使用和維護。各科室工作人員負責本科辦公用品的保管維護。電腦、打印機等辦公設備應定期清理、檢查，避免非正常損壞。確需維修的，由使用人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由辦公室統一報修，並予以登記。
五、紙張、碳粉、墨粉等耗材購置。各種辦公用紙由財政所按辦公用品購置程序購置。打印機、複印機的碳粉、墨粉用完後，應重新灌裝再次使用，由申請人填寫《辦公用品(設備)購置、維修申請單》，經分管領導同意，報鎮長審批，由財政所聯繫更換;確不能重新使用的，按上述程序審籤後，由財政所聯繫購置。
六、辦公用品保管和領用。財政所指定專人(趙鵬瀚)負責辦公用品保管和發放，領用人按需領取，並在《辦公用品領用登記表》上簽字。
七、人事調動和工作調整時，辦公室(財政所)負責監督辦公設備及用品的交接和調配。