一、項目概要
該項目由×市×區財政局申報，×區×鎮×村組織實施，農業生態旅遊園區座落在×鎮×村，新擴建 2，460 畝，建設時間從 2005 年9 月開始，於 2008 年 9 月結束，時限 3 年。 主要建設內容： 1、鮮果採摘區擴建 1500 畝; 2、鮮花溫室基地建設花卉日光溫室 70 棟，到 2008 年末達到 180 棟，佔地 500 畝; 3、開發歷史遺蹟區-日本碑和俄國墳，佔地 200 畝; 4、鮮花觀賞基地建設花卉日光溫室 40 棟，新奇花卉品種達到 20 餘種; 5、建設佔地 160 畝的水上娛樂垂釣區，開發水面 50 畝; 6、建設佔地 110 畝的森林浴場一處; 7、農事實踐基地建設日光溫室 50 棟; 8、建設 200 畝葡萄園，建日光溫室 50 棟;規劃 100 畝，作爲新品種水果實驗基地; 9、別墅渡假區建設別墅 30 棟; 10、園區基礎設施及配套設施建設，主要是園區建柏油路、水泥路、田間作業道、整治田間排水溝、引水上山及治河、水電配套、綠化美化等工作; 11、水產、花卉、果樹、蔬菜新品種、新技術的引進示範推廣;12、無公害農產品檢測室的建設。 該項目總投入資金 7，473 萬元，其中農民投入 2，535 萬元，招商引資 2，774.3 萬元，村集體投入 563.7 萬元，市區財政自籌 480萬元，申請國家財政投入 960 萬元。
二、背景分析
該園區位於×市東北部，距市中心 12 公里，鄰近機場、港口、火車站及丹大、沈丹高速公路起點，三維交通十分便利。園區距鴨綠江斷橋 12 公里，距虎山長城 10 公里，距河口度假區 50 公里，能增加丹東沿江旅遊的景點，園區內青山綠水，山水相映，既有日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳，又有遠銷俄羅斯、黑龍江等國家和地區的無公害水果——燕紅桃和寒富蘋果;可以說，獨特的地理位置，優越的自然、人文景觀，發展迅猛的無公害水果、蔬菜、花卉、水產品，爲發展農業生態旅遊觀光奠定了堅定基礎。 ×是全國優秀旅遊城市之一，虎山長城、鴨綠江，已成爲丹東的代名詞;燕紅桃、寒富蘋果已走出國門;×杜鵑花譽滿全球;以鴨綠江公魚爲代表的水產品暢銷全國。 園區擴建後，在向世人展示獨特的自然、人文景觀的同時，重點展示園藝型農業、示範性農業、觀光型農業。成立×市生態農業旅遊協會，負責生態農業旅遊市場的開發，把園區與鴨綠江斷橋、虎山長城、河口渡假區連接起來，擴大園區知名度和影響力，使丹東旅遊業內容更加豐富。
三、需求分析
1、市場需求 隨着我國加入世貿組織和都市農業的大力發展，園藝型農業、示範型農業、觀光型農業將是今後農業發展的主導方向，果農、菜農、花農的科技水平逐漸提高，無公害水果、蔬菜、花卉、水產品的生產、加工、銷售環節中的難題逐步得到解決，現在丹東水果產量在 30 萬噸左右，水產品產量 22.7 萬噸，無公害蔬菜產量 3 萬噸左右，遠遠滿足不了市場需求，有必要大力發展生態農業;每年×市杜鵑花生產總量在 1 億株左右，商品量在 1，000 萬株以上，佔全國杜鵑花商品量的 25，每年到×遊客達 280 萬人次，旅遊產業漸成規模，有必要大力發展觀光農業。園區建成後，將帶動發展果樹面積 8000 畝，水果商品量達到 8000 噸以上;水產品養殖水面 1000 畝，商品量可達 500 噸;無公害蔬菜 10000 畝，商品量 30000 噸;花卉面積 7000 畝，商品量 3500 萬株左右。
2、社會需求 隨着城市功能的不斷完善，城市規模的不斷擴大，城鄉發展格局正逐步向“以城帶鄉，城中有鄉，鄉中有城，城郊一體化”的方向邁進，這就要求城郊農業要爲市民提供旅遊休閒娛樂場所;要爲市民提供無污染、無公害的新鮮水果、蔬菜、花卉和特種鮮活或觀賞用農產品;要爲農產品的精深加工，提高科技含量和附加值提供場地;要爲城區建設提供合理的綠色空間，改善都市生態條件，美化都市環境;要爲農民致富奔小康提供載體。
3、生態改善 該園區擴建完成後，植被狀況良好，具有水資源涵養保護、調節氣候、生物多樣性等重要生態功能，達到山青水秀、環境優美的生態效果。
4、經濟發展 園區擴建完成後，經濟效益、社會效益、生態效益將大幅度提高，科技示範輻射作用進一步增強，旅遊產業的內容將更加豐富，可吸納農村剩餘勞動力 5000 人，帶動果農增加收入 1400 萬元;花農增加收入 5600 萬元;漁民增加收入 300 萬元;菜農增加收入 2000 萬元;將吸引社會閒置資金 1000 萬元投入到農業、旅遊業發展中，帶動其它相關產業增加產值 1800 萬元。
四、條件分析
1、資源條件 ×是全國優秀旅遊城市之一，旅遊資源豐富，軟環境建設正在向國際化方向邁進，與國際接軌;無公害水果燕紅桃、寒富蘋果等已遠銷俄羅斯等國家，農業的出口創匯能力正逐步提高;鴨綠江水系特有的品質，使其水產品暢銷海內外;花卉品種豐富，適宜的溫度、豐富的水資源取之不盡，用之不竭;無公害蔬菜的生產已被廣大幹部和羣衆所接受，並越來越被重視。果農、花農、菜農、漁民羣體大，農業綠色證書持有率逐年加大，技術含量逐年提高。 2、原材料條件 日光溫室等基礎建設材料可就地取材加工，無公害農產品檢測儀可國內外採購，項目發展不會受到原材料的限制。 3、交通運輸 距邊境口岸鴨綠江斷橋 12 公里，距×機場 20 公里，距大東港 35 公里，距丹東火車站 12 公里，距沈丹、丹大高速公路 17 公里。 4、經營管理能力及技術情況 ×鎮×村委會成立農業生態旅遊園文祕 114 版權所有區管理委員會，負責日常服務協調工作。水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售由無公害農產品協會負責;花卉的生產、加工、銷售由花卉協會負責;旅遊市場的開發及對外宣傳工作，由農業生態旅遊協會負責。廣泛聘請省內外專家爲技術顧問，成立區級無公害農產品科學研究所，負責新品種選育和新技術開發推廣。
五、方案設計
1、目標 ①、園區擴建 2，460 畝，到 2008 年全區果樹面積發展到 10000畝，花卉面積發展到 7000 畝，無公害蔬菜種植面積發展到 10000 畝，水產養殖水面達到 1000 畝; ②、水、電、河、路配套環境優化; ③、無公害農產品檢測體系完善，自我檢測能力增強; ⑤、該園區年產水果 9000 噸，花卉 300 萬株，水產品 100 噸，無公害蔬菜 2000 噸，發展成爲全國效益最好的農業生態旅遊園區，該園區擴建部分，年產值可達 8000 萬元，年純收入 1870 萬元，年上繳稅金 100 萬元。
2、實施地點和範圍 地點：建於×省×市×區×鎮×村 7000 畝山巒、耕地內。園區位於×市東北郊區，距市中心 12 公里，園區內耕地平坦，果樹茂盛，自然環境優美，無城市和工業污染，有郊線班車路經該園區，臨近沈丹、丹大高速公路，直通港口、飛機場、火車站，交通十分便利。
3、實施內容 園區內：①、鮮果採摘區擴建標準果園 1500 畝;②、鮮花溫室基地建設高標準日光溫室 70 棟;③、開發日俄戰爭遺址——日本碑和俄國墳;④、鮮花觀賞基地建高標準日光溫室 40 棟;⑤、建設水上娛樂垂釣區和森林浴場各一處;⑥、農事實踐基地、葡萄園各建設高標準日光溫室 50 棟;⑦、別墅度假區建設別墅 30 棟;⑧、建設無公害農產品檢測室 200 平方米，綜合服務樓 3000 ㎡;⑨、引進新品種、新技術 50 種、40 項;⑩、基礎配套設施：修柏油路 6.8 萬平方米，水泥路 11.1 萬平方米，硬化田間作業道 6 萬平方米，田間排水溝護坡 4 萬延長米，綠化美化 2.92 萬延長米，治河三條漿砌石護坡1 萬延長米，修建農用橋 8 座，鐵索吊橋一座，打機電井 500 眼，提水站 50 個，蓄水池 50 個，室外給排水管網各 1.2 萬延長米。
4、實施計劃 園區建設從 2005 年 9 月—2008 年 9 月。完成擴建果園 1500 畝;建設高標準日光溫室 210 棟、別墅 30 棟;完成引水上山工程及治河工程;完成柏油路、水泥路、田間作業道、田間排水溝的整治任務;完成森林浴場、水上娛樂垂釣區和綜合服務樓的.建設任務;完善宣傳網絡;引進和應用新品種 50 種、新技術 40 項。
5、支援環節 ①、50 個新品種、40 項新技術的引進應用資金; ②、無公害農產品檢測儀器配套資金; ③、公用基礎設施配套資金。
6、組織落實 園區成立項目領導小組，由分管區長負責，財政、農業、城建等部門負責項目的技術指導和檢查監督，並負責制訂園區實施方案，×鎮×村委會具體實施。聘請中國農科院、瀋陽農業大學、×農科院、×市風景旅遊局等十名專家爲技術顧問，成立專家科技指導組;園區組織建設，管理協調服務由管委會負責，對外宣傳由農業生態旅遊協會負責，生產、經營由花卉協會和無公害產品協會負責，國家投資的資金實行專戶管理，基礎設施建設實行公開招標，設備、儀器購買實行政府採購。
六、效益分析
① 成本效益分析 產品成本 項目投入執行後年總生產成本 850 萬元。 投資估算 示範基地項目總投資 7473 萬元。 產品利潤銷售稅金 項目投產後，年增加收入 2820 萬元，年上繳稅金 100 萬元，稅後利潤 1870 萬元。 ② 財務效益分析 投資回收期限 。 靜態投資回收期 4 年，動態投資回收期 6 年(含建設期) 投資的利潤率 25.02 財務淨現值 財務淨現值 v=4，759 萬元(計算期 11 年，其中：建設期 1 年， 。生產期 10 年，折現率按 8 計算) 財務內部報酬率 irr=21.82 ③ 國民經濟效益分析 基本評價指標 項目擴建投產後，可帶動農民發展花卉生產 7000 畝，果樹 8000畝，無公害蔬菜 10000 畝，水產品養殖水面 1000 畝，農民增收 9300萬元。 就業效果 直接、間接解決 5000 個農民就業，同時可帶動 23000 人發展同類產業。 農民增收 項目區農民人均純收入增加 2000 元。 對財政的貢獻 財政年收入增加 500 萬元。 投資盈虧 以產量表述的盈虧平衡點爲估算產量的 30.14，表明項目有較好的資金回收能力。 風險分析 項目中產品的價格和產量相對比較穩定，表明項目有較強的抗風險能力。
七、項目資金籌措(單位：萬元)
預算籌措渠道金額一、財政投入1600.001、申請中央財政補助800.002、省級財政投入320.003、市地財政投入320.004、縣級財政投入160.00二、項目單位投入3098.7三、銀行貸款四、其它資金投入2774.3預算投資總額7473
八、項目投資估算(單位：萬元)
項目預算明細預算金額備註合計7，473新品種引進費50.0050 個品種新技術引進費40.0040 項專家活動經費10.00國家和省十名專家柏油路306.00公用部分水泥路621.6公用部分綠化美化41.229，200 延長米及森林浴場植被 110 畝引水上山719.00機電井 500 眼，提水站 50 個，蓄水池 50 個及配套電纜管道治河架橋259.00 (含水上娛樂垂釣區鐵索吊橋一座)治理河道 3 條，架橋 9 座，田間排水溝水泥板護坡156.0040，000 延長米硬化田間作業道72.0060，000 平方米場地平整33.00別墅渡假區運土方 30，000 立方米無公害農產品檢測室17.00公用部分，含主體建設及儀器設備、運輸費用。30 棟別墅主體及配套設施1，239.38含室外給、排水管網，自來水、照明電、動力電。涼亭10.0010 座果園擴建1，050.00農民自籌210 棟高標準日光溫室2，100.00農民自籌、招商引資綜合服務樓270.003，000 平方米，公用部分，招商引資60 座休閒屋216.00招商引資6 座水上木屋12.00招商引資人工湖240.82 招商引資 向國家繳納的費用 10.00
九、結論
根據以上研究成果，項目投產後，年增加收入 2，870 萬元，並透過示範基地的示範輻射作用，引導和帶動周邊農民發展花卉、果樹、水產養殖和無公害蔬菜生產，可有力地推動我市農業產業結構的進一步調整，促進農村經濟的發展。 項目區位於×市近郊，距市中心 12 公里，項目投產後，在發展水果、蔬菜、水產品的生產、加工、銷售的同時，還可發展現代生態農業旅遊觀光服務項目，隨着×市對外開放工作的進一步發展，項目在旅遊觀光服務方面將有更加廣闊的前景。 項目總投資 7，473 萬元，根據財務評價結果，項目靜態投資回收期 4 年，動態投資回收期 6 年，表明項目具有較好的資金回收能力;投資利潤率 25.02，財務內部收益率 21.87，均高於同行業平均水平;項目淨現值 v=4，759 萬元，大於 0，表明項目具有財務上的可行性。根據國民經濟評價結論，項目投產後，可帶動農民發展花卉 7，000畝，果樹 8，000 畝，無公害蔬菜 10，000 畝，水產養殖 1，000 畝，農民增收 9，300 萬元，財政收入增加 500 萬元，項目具有較好的盈利能力和較強的抗風險能力，因此項目具有經濟上的可行性。 項目投產後，不但具有較好的經濟效益，而且具有較好的社會效益，因此投資該項目是可行的。